物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步法律规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度法律规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条 公司固定资产的购置适用本制度.第二章物资采购规定第五条物资采购实行归管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特别情况下，经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。供销部主管根据生产技术部门的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。所有采购，必须事前获得批准。各部门应事先填写“采购物品请购单”，由部门经理签字后，报供销部经理。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购,然后集中办理采购；请购核决权限：lo 原物料、包装材料：（1）请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决.⑵ 请购金额预估在 1 万元以下者，由供销部经理核决。2.总务性用品：（1）请购金额预估在 10 元以下者，由供销部经理核决。（2）请购金额预估在 10 元以上者有总经理核决。第五条 请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因.（二）供销部办妥撤销后,依下列规定办理：L 供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请购部门。2.原请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3。原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。第六条 所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购根据情况实行招投标制度。第三章发票入账及付款程序第九条...
