1 范围 企业内部员工自被聘用之日起到离开企业止各项信息（包含岗位描述与人员编制信息、员工招聘信息、专业技术职称聘请信息、员工绩效管理信息、考勤管理信息、工资调整信息、协议管理信息、培训管理信息、出国管理信息、人员待岗、辞职、解聘信息、社会保险信息及其余关于信息）建立、分类、更新、维护、处理、调用、统计分析等方面管理 员工信息管理 2 控制目标 2
1确保员工信息准确、及时、完整与安全 2
2为历史地、全方面地考查了解和正确选拔使用管理人才提供主要依据 2
3确保对信息调用有效控制和提升处理效率 3 主要控制点 3
1对于保密信息，人力资源部经理审批是否同意借阅员工信息 3
2对于主要保密信息，总经理审批保密信息调用申请 4 特定政策 4
1每个月 5 日前统计打印人员结构表及上月变动汇总表，并上报人力资源部经理、企业总经理和董事长 4
2每季度向部门经理、分管副总经理、总经理及董事长提供人力资源信息分析汇报 4
3使员工信息管理形成制度 -形组员工信息材料部门，在形成正式材料后一个月内，负责按要求把应录入信息库材料送交人力资源部 -人力资源部综合管理员要常常了解和掌握形成信息材料源信息，沟通渠道，建立联络制度并提供法律规范信息统计报表文件，不定时或定时地向形成信息部门搜集应搜集录入材料 -人力资源部人事信息档案管理员对送交需录入信息库材料，查对信息，剔除无用信息和重复信息，并对不符合录入信息库要求材料，要及时通知形成信息材料部门，补送材料
形成信息材料部门，要按要求仔细、及时办理 -人力资源部人事信息档案管理员，对各岗位管理员录入信息库员工基本信息、岗位变动信息、绩效考评信息、奖惩和晋升信息、薪资及其变动信息、福利费用信息、人力资源成本信息、招聘信息、培训信息、考勤和协议信息、辞职和离退休变动信息进行对应处理，并定时出台人力资源统计报表和分析汇报 -人力资源部人事信息档案
