201*年景区工作目标计划(原创) 201*年景区工作目标规划(原创) 年度规划 201*年景区工作目标规划 一、指导思想 （一）、紧紧围绕完成景区 201*年经营任务目标为核心来开展各项工作，准时贯彻落实董事会部署安排的各项任务； （二）、坚持营销为王、效劳为主、治理为辅的经营治理思路。狠抓经营治理、人力资源（团队）建立、企业文化建立，理顺治理流程、深化治理体制改革，促进各项工作标准化、标准化进展。 二、指标（一）经营指标 1、实现总体营业收入 201*万元；其中***国家森林公园收入 800 万元，狂欢谷主题乐园收入 1200 万元；任务分解见《201*年经营收入指标月度分解表》； 2、实现盈亏平衡； 3、工资总额(含福利)掌握在 1200 万内；4、营销费用掌握在 500 万内；（二）主要治理指标 1、经济指标完成率 95%以上；2、预算掌握率 85~95%；3、效劳质量满足率达 90%以上； 4、顾客投诉案件：旺季不超过 3 件/月；淡季不超过 1 件/月；5、月度工作规划完成率 90%以上；6、董事会部署的工作完成率 98%以上； 7、专题会议（总经理办公会、部门协调会、经营分析会等）部署的工作任务完成率 97%以上； 国家森林公园 第 1 页共 5 页年度规划 8、充裕人员处置率达 100%；9、设备设施完好率达 95%以上；10、消防安全事故率为零。 11、无游客及员工人生伤亡事故发生； 12、建建立安全治理保障体系，确保安全零事故（损失 1 万元以上）；13、立、成熟、稳定景区价格体系；14、建立品牌推广方案与规划并实施；15、建立客户治理体系；16、设计标准的组织治理模式；17、完成景区制度化建立；18、建立欢快谷营业模式；19、建立健全票务治理系统； 20、完成景区出入口改造，标准门禁掌握；21、建立景区交通治理体系； 22、建立景区游客效劳中心，建立游客接待效劳治理体系；23、建立工资福利体系与实施；24、建立与推动企业文化建立；25、建立培训治理体系，提升员工素养；26、员工挂牌持证上岗率 100%；27、效劳质量学问普及率 100%；（三）固定资产投入 固定资产投入 800 万元。其中：景区主门禁改造 100 万元；景区车辆配置 500 万元；狂欢谷监控系统(含老监控系统升级)120 万元；引进景区票务治理系统 80 万元。 （四）费用规划 国家森林公园 第 2 页共 5 页年度规划 费用总额万元，可控费用万元。（五）定编定员 景区总编制拟定 410 人。详细编制人数见《景区人员定岗、定编表》...
