ISO体系培训程序1QP19内部审核控制程序

1.0 目的 规定了内部质量审核所涉及的各部门所开展的质量活动及其评审结果是否符合要求，旨在确保质量管理体系的持续和有效地运行，并为体系的改进提供依据。2.0 适用范围 适用于本公司内部审核活动的控制。3 职责3.1 管理者代表职责3.1.1 组织策划内部质量审核工作计划和所需的资料，呈报总经理批准后实施。3.1.2 委派审核组长，审核员和规定其职责。3.1.3 对审核结果进行评审，并向总经理报告。3.2 审核组长职责3.2.1 负责内部审核工作（根据本程序准备，实施及报告审核等工作）。3.2.2 对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。3.2.3 对确认的建议纠正措施进行跟踪和验证。3.3 被审核部门应按“审核计划”作好必要的准备工作，并确定参加人员，对内部审核中发现的不合格项，实行纠正措施并组织实施。4 程序4.1 管理者代表每年初编制一份《年度审核计划》，经总经理批准后实施。4.1.1 根据审核活动的实际情况和重要性安排审核计划，一般情况下，内部审核对公司体系所涉及的各部门每年不少于一次，全部要素的审核每年至少一次。4.1.2 管理者代表应在每次审核前，委派与被审部门无直接责任者担任审核组长和审核员，组成审核小组。4.1.3 由审核组长负责本次审核的具体组织工作，制订审核的日程计划，并对审核的准备。4.2 审核的准备4.2.1 审核组长／审核员应在实施前讨论有关程序文件，并由审核组长制订如下的审核用的文件。 a)《审核检查表》应说明：受审部门，涉及要素，条款号，检查内容。 b)《审核计划表》应说明：受审部门，审核目的，性质，范围，依据，审核组组长及审核员，审核日期与时间，编制人，批准人日期。4.2.2 由审核组长提前 5 天，向受审部门发出本次内审《审核计划表》。4.2.3 受审部门收到《审核计划表》之后，如对审核日期等内容有异议时，可在两天内通知审核组长，经协商可以重新安排。4.2.4 受审部门应确定参加人员，并作好必要的准备。4.3 审核实施4.3.1 审核员根据《审核检查表》进行现场审核。4.3.2 审核中发现问题应做好记录，并及时与被审核部门交换意见。4.3.3 审核员根据客观事实，对发现的问题进行分析，并经小组讨论后确定不符合项，填写《不符合项整改通知及执行记录》。4.3.4 《不符合项整改通知及执行记录》经被审核部门负责人签字确认，组织制订纠正和预防措施和预定完成日期，经审核组长签字后交被审核部门实施纠正。4.4 编写内部审核报告4.4.1 《内部审核报告》由审核...