企业年度工作方案书一、全年生产经营情况 为了深化贯彻落实厂九届三次职代会精神，根据中铝总部“一保二压三从紧〞的降本增效措施，围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施〞要求，结合本公司实际，相应制定了“降本增效，控亏增盈〞新举措。千方百计制造较为稳定的经济支撑点，确保完成 XX 年生产工作任务。 1、各项指标完成情况 **公司 1—10 月生产经营活动开展势头较好，产值产量、利润留成以及各项经济技术指标月月超方案完成： 累计完成产量******吨，完成年方案(年方案*****吨)的*****%，比上年同期(上年同期为*****吨)增加了*****吨，增幅为***%; 累计完成销售量******吨，完成年方案(年方案******吨)的***%，比上年同期(上年同期为****吨)增加了****吨，增幅为***%; 累计完成产值万元，完成了年方案(年方案万元)的%，比上年同期(上年同期为万元)增加了万元，增幅为%; 累计完成销售产值万元，完成年方案(年方案万元)的%，比上年同期(上年同期为万元)增加了万元，增幅为%; 经营活动现金净流量万元，但比上年略有好转; 实现利润总额万元，完成年方案(年方案万元)的%，与进度方案万元相比，增加了万元，增幅%; 综合能耗方案消耗公斤/吨，实际消耗公斤/吨，节能降耗公斤/吨; 综合成品率方案实现%，实际到达%，超方案%。 从以上各项指标完成情况来看，利润总额实现了扭亏为盈，综合能耗大幅度降低，综合成品率有所提高。但产值产量、销售产值与销售量与完成全年生产任务还有一定的差距。其主要原因是上半年铝线杆销售增长幅度和速度与方案预测数差距较大，年初洽谈成功的铝线杆订单均未按方案实现。 2、生产经营工作完成情况 ①、重学习，树信心，凝心聚力迎接挑战 统一思想，明确任务。把全员思想统一到“挖潜增效、控亏增盈〞的要求上来。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的思想。通过学习和教育，使员工逐步树立岗位意识、责任意识、效劳意识、竞争意识与危机意识，不断提高员工的创新能力、贯标能力、效劳能力。 ②、抢市场，抓机遇，沉着应对市场风险 今年以来，公司成功开发了 adc10、as10g、ac4b、zld106、alsi12 等产品，承当了分公司所需的铝导杆生产，为分公司电解一系列起槽做好了准备工作。同时，加大市场开发力度，成功进入了湖南、湖北市场，合金产能得以提提高，各项固定资产折旧、人工工资、维护修理等固定费用被摊薄，使每吨产品加工本钱大幅下降，提高了产品盈利空间，增强了合金产品市场...
