文件档案管理制度一、目得1、为法律规范安全管理体系文件得管理,对包括职业健康安全在内得管理体系运行中使用得各类文件实施有效控制。以确保各过程、环节、场所使用得文件具有统一性、完整性、正确性与有效性,与体系运行相关得部门均使用有效得现行版本文件。防止各部门误用作废文件。2、对安全记录档案进行有效控制,以证实符合规定要求,为安全管理体系有效运行提供客观证据,在必要时实现可追溯性。二、范围本程序包含了文件得编写、审批、发放、使用、更改及作废等过程。规定了各过程负责人得职责,适用于各过程管理体系文件得控制。本程序包括记录得填写、收集、保管、处置等过程。适用于公司各部门得综合管理体系运行中形成得所有记录得控制、实施及使用。三、职责1、各过程管理部门职责:1、1 负责确定所管理得过程得文件需求。1、2 负责对所需得文件进行策划并安排专人编写。1、3 负责过程管理文件得(程序、规定、制度、表格)组织编制。1、4 负责严格执行过程管理文件得规定,并按规定得表格做好相应得记录。1、5 负责文件更改内容及修订等。2、生产部职责:2、1 负责生产管理手册得编制。2、2 负责体系得认证与日常维护管理工作。3、各部门负责本部门各过程文件得编制、评审与批准。4、各部门负责本部门记录得建立与管理。四、程序内容1、确定文件种类1、1 为便于文件管理,根据不同得管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。1、2 外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门发布得法律、法规、条例与标准(见法律法规得识别与评价程序);上级部门下发得通知、要求、规定与办法;相关方得期望与要求。1、3 综合管理体系文件 a、安全生产管理性文件;b、环保安全相关文件;c、消防安全相关文件。1、4 资料与记录相关得资料包括但不限于:a、各类分析/评价/统计数据;b、特种设备(如叉车)及其附件得安全技术监察(检测)资料;c、建设(工程)项目可行性讨论报告、评价报告、设计方案与图纸、竣工验收报告及相关审查结论与批复意见;d、各类检查、教育培训、演习及其她活动记录;e、专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告;f、设施得设计、运行技术资料;g、供应商与承包商档案;h、作业许可证等;i、其她资料。2、提出文件得编制与修改需求2、1 公司所有人员都有提出编制与修改文件得权利,但就是必须向过程负责人提出申请。2、2 过程负责人确定所管理得过程得文件需求,汇报总经理处得到确认许可,方可进行编制修改。3、指定...
