集团采购管理制度第一条 为了加强对采购业务的管理，法律规范采购行为，降低费用、提高经济效益，结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的采购，是指集团在固定资产、低值易耗品、材料物资（含自改、自建工程项目用料）、办公用品、媒体采购、室内外美陈用品、各项活动奖品、劳保用品及福利用品等方面的采购行为。 第三条 本制度适用于集团各中心、各职能部门及各直属公司。 第四条 管理职责：(一)采购管理部的管理职责1、建立科学的采购体系、总结、学习成型的管理经验，通过不断加强供应商管理，从而不断降低采购成本、提高采购质量、保证供应及时率，建立采购信息平台，签订有效采购合同,规避采购风险，最终提高采购竞争优势，为企业增加经济效益。2、收集市场商品供求信息，建立信息库，扩大供应源，分析商品价格走势，确保采购好质优价廉的商品。 3、依据《采购授权管理奖惩办法》，会同有关部门对各使用部门的采购计划进行审核，根据审核结果制定采购方案。动员全员参加到“节支增效”中来。 4、对大宗物资的采购实行招标，对其他物资进行询价、比价采购。 5、对大额、重要的采购项目，负责与供货方签订采购合同。 6、严格根据请购部门要求的时间、数量和质量进行物资采购，满足集团经营的需要。 7、保证采购所取得的票据真实、及时、合法。 8、负责整理与采购相关的文件，并进行整理归档。采购价格上网公示。9、办公用品的采购及发放。（二）请购部门的管理职责：1、负责制订采购计划，保证采购计划的合理性、准确性，按时上报采购部门。 2、使用部门请购时，应充分了解库存数量，请购单上要有指定的库管员签字，尽量减少库存，做到即买即用。 3、对采购的物品进行验收。 4、使用部门对质量、技术有特别要求时，应与采购部门一起购买。第五条 计划财务部的职责：1、审核采购计划，把握资金总体投向。2、审核《请购单》，确保采购按计划进行。3、按规定办理结算付款手续。4、按规定办理财务报销手续。第六条 审批程序（一） 采购计划的审批集团各职能部门、各中心根据一个月所需物资制定计划，经各部门经理、分管的中心总裁签字后于每月 22 日前将下月资金计划报集团计划财务部审核，由集团计划财务部报首席运营官签批，签批后的资金计划下发集团计划财务部、审计部、采购管理部及资金使用部门备案。（二）《请购单》审批程序1、所有采购必须填写《请购单》。2、《请购单》由请购部门填写。（1）有特别...
