过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ②（要求是什么？）1、过程监控报告；2、审核资料；3、顾客反馈；4、持续改进计划。过 程 ①填写COP或过程名称纠正/预防措施及持续改进如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、管理职责管理程序；3、统计技术应用管理程序；4、数据分析及使用管理程序。5、纠正/预防措施及持续改进管理程序；6、不合格品控制程序。使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、交付质量问题的及时处理2、实现过程不合格的及时处理3、系统审核不合格的及时处理4、持续改进目标、指标达成率>80%；5、持续改进目标、指标未达成纠正/预防按时执行使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、SPC 统计方法；2、QC 手法；3、其它分析技术。输 出 ③（将要交付的是什么？）1、纠正和预防措施单；2、8D 报告；3、持续改进报告由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、品管员； 2、审核员；3、部门主管； 4、管理人员；5、高层领导。1 目的为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，实行必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面实行措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。2 范围本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，实行纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。3 定义3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采纳的措施。3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所实行的措施。3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。4 职责4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需实行的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。5 程序内容5.1 纠正/预防措施5.1.1 纠正预防措施提出时机：当出现...
