XX 厂供应商审核表(doc7)供应商名称 厂址 日期供应商代表成员 项目发觉缺失1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314分数评分标准判定标准13有文件，确实执行良好 完全符合(可接收，重点进展)90100%22有文件绝大部分确实执行，少部分未执行 部分符合(可接收，需改进)80-89%31有文件，少部分执行，绝大部分未执行；无文件，有执行。 有条件符合(不可接收，供应商整改后可申请复审)60-79%40无文件，也无执行。不符合(不可接收，体系不合格)< 60 % 项次项目结果目标1审核项目0.0%80% 结论完全符合(可接收，重点进展) 部分符合(可接收，需改进)有条件符合(不可接收，供应商整改后可申请复审) 不符合(不可接收，体系不合格)改善计策应回复日改善计策复原人 核准:_____________ 制定:__________1.生产现场NO.审核项目审核得分1是否根据产品及及客户要求设置质量操纵重点？2各质控点是否有明确的操纵验证措施或标准？人员是否进行相应技能培训？3关键工序能力、重要参数及工艺操作要求是否得到确认并坚持其有效性？关键工序是否进行管控？4制程专门咨询题是否得到及时反馈及有效分析改进？5现场质量状况是否被记录且可追溯？6是否有明确的操作程序（SOP）?有无受控？是否根据作业指导书操作？7作业指导书是否明确讲明工作注意事项及判定标准?8现场使的作业指导书/检验法律规范是否是最新的有效的版本?9现场的检验作业是否符合检验法律规范的要求?10作业者是否熟悉与本工位有关的质量操纵要点?11涉及设备操作的作业指导书是否标明设备设定的参数？12是否能提供关键设备爱护保养打算,并得到执行?13关键设备是否能满足产品质量和可靠性要求？14现场质量情形是否有记录且可追溯？15是否有进行正式的 5S 活动，工作区干净有序，且治理人员定期检查？16生产现场是否区域划分明确，物流顺畅？17生产现场是否有违规操作的行为？现场秩序如何？18关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行？19专门产品的存放、生产、搬运、包装的环境要求是否得到满足？20产品的质量状况是否在现场有明显标示，职员是否了解？审核员合计2.品质管控NO.审核项目审核得分1不合格物料的质量状况是否及时向供应商进行通报并跟踪供应商的改进措施？2关于供应商提供的新材料是否有品质确认程序？3对原材料的检验记录是否储存，储存期限？有无文件规定？4是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准？5不合格来料是否得到有效处理？6关键工序是否有进行首...
