内部审核管理程序1.0 目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，实行纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。2.0 范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。3.0 职责部 门 （ 人员）职 责总经理批准年度内部审核计划管理者代表1、 负责组织公司内审活动；2、 负责审核年度内部审核计划；3、 负责建立内部审核小组，并培训提高；4、负责每次内审前审核小组长的确定。审核组长1、 负责编制内审计划和内审工作的组织实施；2、 主持内审的首、末次会议；3、 负责内部审核报告的编制。1、 负责按计划编制内审检查表和实施内审工作；2、 负责不合格项的跟踪验证。审核员其他部门1、负责本部门内审前的准备工作，配合内审员做好审核；3、 组织实施本部门内部审核不合格项的整改和反馈整改结果。4.0 内审程序4.1 年度内部审核计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部主管负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划表》（含年度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。4.1.2 出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c.法律法规及其他外部要求的变更；d.在认证证书投诉时；4.1.3 出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核1）产品质量下降2）顾客抱怨或索赔3）生产流程更改4）强制性降低成本5）过程不稳定6）内部部门的愿望4.1.4 制造过程审核的范围 审核应覆盖所有制造过程，一个工序由多个过程组合时，应按过程来审核，不应根据一个工序来审核。4.1.5 出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核 a. 产品质量有下降趋势，或不稳定； b. 顾客抱怨或索赔； c.生产流程更改，或零件来源更改； d. 部门的愿望。4.1.6 产品审核的范围 产品审核应确保覆盖全部产品，提供给客户的全部产品均应进行审核。4.1.7 年度内部审核计划的制定应根据《质量手册》“过程分析表”内容中的条款分配及以往审核的结果等内容进行，以确保拟审核的过程和区域的状况和重要性得到充分的策划。4.2 质量管理体系审核4.2.1 每次内部审核将充分依法律法规、ISO/TS16949:2025、质量手...
