不合格控制程序

不合格控制程序1.目的对不合格材料和不合格施工及验收不合格进行调查、分析，确定处理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格验收的返工。2.使用范围本程序适用于材料检验、施工过程以及工程验收为不合格的控制。3.引用文件3.1GFP10-1《材料(设备)检验及检验状态控制程序》3.2GAP5-8《纠正与预防措施控制程序》3.3 GFI-ZS-3《经济合同索赔纠纷处理程序》3.4 GFP9-1《项目总体计划控制程序》4.定义无。5.职责5.1 工程部施工副经理负责不合格材料、不合格施工及不合格验收的原因调查，提出不合格处理意见和返工及其整改落实。5.2 建材供应部材料采购员负责不合格材料的退换。5.3 建材供应部材料采购主办负责执行不合格材料的折价转让及报废手续办理。5.5 财务总监负责审核不合格材料的折价转让和报废处理。5.6 主管副总经理负责批复处理意见。5.7 总经理负责对重大工程事故和进价总额等于或超过 10 万元的大宗不合格材料折价转让或报废的处理意见的审批。6.资格或培训执行本程序无须特别的资格和培训。7.程序7.1 材料的不合格控制程序7.1.1 材料进场后,工程部施工监理人员按 GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》检查材料及配件的质量。工程剩余材料入库时，建材供应部采购员、仓管员和工程部施工监理人员共同对入库材料及配件进行质量检验。7.1.2 经检查发现的不合格品及不合格批，均由检验者及仓管员隔离存放，并做不合格标识。对批量不合格或检验者认为重要的单件不合格，需由检验者报工程部项目施工负责人和建材供应部材料采购主办复检，确认。7.1.3 仓管员对库存的不合格材料情况每月至少向建材供应部材料采购主办汇报一次，材料采购主办根据具体情况定期或不定期填写《不合格材料报审单》（见 GFP13-1-F1），由建材供应部经理、工程部项目施工负责人送交工程部施工副经理处理。7.1.4 工程部施工副经理根据材料的种类，分别安排建筑工程师，结构工程师或设备工程师调查、分析产生不合格的原因，按以下五类处理意见确定一种，由工程部施工副经理审核签字后书面提交工程部经理、主管副总经理审批。但做折价转让或报废处理的，须先经财务总监审核；折价转让或报废处理的材料进价总额等于或超过 10 万元的，由主管副总经理审核后报总经理审批。a) 材料退货，由建材供应部材料采购员负责办理退货手续。b) 材料降级使用，由工程部施工监理人员做出材料降级使用标识。c) 材料改变使用部位，由工程部材料...