外协和外包过程控制办法 1 范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。2引用文件 3 职责3.1 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。3.2 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参加对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。4 工作内容和要求4.1 分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。4.1.1 工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。4.1.2 供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门 H 和质量部组织进行。b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。4.2 合同签订4.2.1 工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。4.2.2 合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。4.3 外协过程控制4.3.1 工序外协和产品外协项目的设计、工艺及其他相关人员，负责外协过程中技术问题的协调处理，并及时向生产部、质量部等反馈有关信息。4.3.2 生产部应常常检查产品外协、工序外协的进度和完成情况并决定分期付款计划，出面协调外协过程等方面的问题。必要时要形成书面记录，并由双方负责人签字。4.3.3 工序外协之前，生产部组织质量部对外协件进行检验，检验员做好外协前的检验记录，确保外协件外协...
