文件修改记录日 期修改位置修改后状态 修改方式 审批文号1. 目的：对监理过程中直接或配合使用于工程项目中的不合格产品进行识别和控制，防止不合格的产品、项非预期使用或交付，确保本公司监理服务质量及合同有效履行。2. 适用范围：适用于公司所监理的所有工程项目中对原材料、（半）成品、构配件、样品及中间过程产品、最终交付的产（出）品发生的不合格的控制，其采购和供应主体为施工方、顾客等不同主体对象。3．职责：3.1 项目监理部负责不合格品（项）的控制，公司部门协调控制，总体把关，全面指导，并对严重不合格品控制进行处理方案的审核、跟踪监督。3.2 专业监理工程师对所监理工作范围内的不合格品进行识别、判定 、报告、处置监督。3.3 监理员对所监理范围内的不合格品进行标识、登记、隔离存放，并对不合格品的处置进行全程监督、记录。3.4 项目监理负责人对一般不合格品的处置作出决定或对严重不合格项的上报，并根据《监理工作质量评定控制程序》进行检查。3.5 公司总工办和监理部统筹指导对严重不合格品的处置的讨论、处理意见。3.6 专业监理工程师对不合格品的处置结果进行验证。3.7 公司监理部全面负责不合格品控制的统筹，并跟踪监督严重不合格品的处理结果。主管生产副总经理、总工负责在各自职责范围内，对重要或薄弱部位、工序不合格品或影响作处理决定。总工办负责对不合格品实行纠正措施。4．工作程序：4.1 不合格品的分类1）严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格；2）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 不合格品的识别判定工程产品生产出来后，或工程样品提交后，根据有关标准、法律规范、技术要求逐项进行常规检查、检测，判定是否不合格品；对于常规检查检测尚有疑问的，应进行特别检测。4.3 不合格品的识别依据1）国家有关的法律法规、技术标准、法律规范；2）招标文件、工程施工合同及购销合同；3）工程设计文件、地质勘探资料、洽商纪要等；4）其它依据4.4 产品的标识和可追溯性4.4.1 对于已检、未检、待检的材料、产品、样品，分类堆放并做好标识，进行记录登记，以达到可追溯性要求。4.4.2 各项目监理部根据质量体系文件和检验计划内容，对进场材料进行检查，对不合格项目填写《不合格品报告单》，进行不合格标识。1）不合格物料进行标识牌标识；2）不合格记录：“监理日记”、“隐蔽签证”、“施...
