签证管理作业指引

签证管理作业指引1.流程要素1.1 流程目标：法律规范签证结算流程，提高工作效率，有效控制项目动态成本，强化全员成本意识。1.2 流程主要责任部门: 项目管理部、成本管理部。1.3 流程关键业绩指标(KPI):流程 KPI责任部门/岗位数据来源签证办理及时率、准确性项目管理部成本管理部签证结算及时率、准确性成本管理部总办1.4 流程关键点(CP):流程关键点关键点说明备注施工单位上报签证审核5.1.2审核工作内容、工程量、完工时间确认月度签证结算清单复核5.2核查签证是否重复结算签证结算5.2审核签证工程量、单价2.适用范围:广州公司各项目经审批实施的设计变更/工程变更（包括外部客户提出的变更）、工程指令等的现场签证、结算审核。3.术语与定义4.职责权限4.1. 成本管理部4.1.1. 按时完成设计变更及指令单的估价，每月及时录入 K3，并分析当月数据，以此提供相应管理建议。4.1.2. 对现场签证的经济合理性做出分析，明确计价方式。4.1.3. 按时完成当月签证结算计划，并拟定下月签证结算计划。4.1.4. 完成当月发生变更指令单无效成本、后补单等综合问题分析。4.1.5. 每月定期从签证结算中抽查咨询公司变更指令估价准确性。4.1.6. 每月底汇总不法律规范变更指令单，分配到相关负责人及负责部门，并反馈至负责成本打分及经营例会报告中。4.2 项目管理部4.2.1. 对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认；4.2.2. 将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算。5.工作程序：签证、签证结算办理流程施工单位监理项目部成本部外包咨询公司5.1. 签证办理--项目管理部5.1.1 现场确认： A）隐蔽和打凿工程必须当场拍照且有隐蔽验收记录； B）签署实体工程量，尽量避开签署人工工日或机械台班； C）石方工程必须签署石方类别； D）土方工程必须提供施工前后的土方方格网图以供计算工程量。 E）施工方，监理，项目部三方在每一页签名确认，注意要写清楚各自的单位和日期；5.1.2 签证办理： 工程完工后 12 个工作日内提交 1）签证单一式两份，2）签证结算书一式两份。下发设计变更，指令单施工完成下发扣款通知单复核负签证金额计算完工后立即现场测量、记录完工后 12 个工作日内填报增加工程现场签证单（一式两份）及结算书 2 份。资料要求：1、结算书、2、签证书、3、现场测量记录、4、工程量计算书、5、变更/指令/委托单6、其他5 天 内 完 成审核签证项目及工程量经办工程师项目经理助理 3 天内审...