过程识别分析表 QR4.1-01NO.04过程名称售后服务标准要素： 8.5.3 顾客供方财产8.5.5 交付后活动 9.1.2 顾客满意8.5.5.1 服务信息反馈 8.5.5.2 与顾客的服务协议9.1.2.1 顾客满意-补充C04过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/销售□□□□□□□■□□□过程文件主要文件QD8.5.8-2025 顾客供方财产管理法律规范QD8.5.9-2025 交付售后服务管理法律规范 QD8.5.10-2025 质量信息反馈制度QD9.1.1-2025 顾客满意调查法律规范相关文件文件信息控制法律规范、持续改进控制法律规范/ 应急计划控制法律规范、产品防护控制法律规范过程顾客内部总经理，所有部门外部顾客相关过程1.管理评审2.内部审核3.生产及交付 4.服务信息反馈 5.与顾客服务协议6.顾客财产 7.顾客满意 8.数据分析 9.持续改进过程输入过程输出订单/协议、业务计划、交付计划、调查计划、服务协议 、顾客要求、法律法规、质量政策、质量目标、顾客反馈信息、客户关注的产品、交付、服务等信息体系要求、顾客或供方要求、顾客或供方财产售后服务设施、资源1.顾客满意的服务 2.服务记录/报告3.顾客满意度调查记录报告4. 标识、完好受控的顾客或供方顾客财产 5.产品的包装防护6.超额运费 7.风险及控制措施等8.顾客信息反馈单，顾客合理化建议9.纠正措施表所需资源信息1.销售服务人员、品保人员、技术人员、管理人员2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；售后维护设备、备品备件、检测器具、交付监控状况、产品标识等。过程方法要点过程衡量指标顾客或供方财产管理法律规范交付及售后服务管理办法产品和服务要求控制法律规范信息沟通沟通控制法律规范质量信息反馈制度顾客满意调查法律规范风险机会控制法律规范持续改进控制法律规范指标频次核考◆产品准时交付率（OTD）每月◆客户反馈≤200PPM每月◆超额运费≤2000 元/月每月◆信息反馈及时处理率100%每月◆顾客满意度≥90%半年◆顾客或供方财产完好率 100%季考参问题重复发生的次数为0季XXXXX 有限公司售后服务过程文件清单 售后服务过程记录清单 序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD8.5.10-2025顾客供方财产管理法律规范A0受控2QD8.5.11-2025交付及售后服务管理法律规范A0受控3QD8.5.12-2025质量信息反馈制度 A0受控4QD9.1.2-2025顾客满意调查法律规范A0受控序号编号名称保存期限使用保存部门1QR8.5.3-01《顾客或供方财产清单》三年销售2Q...
