过程识别分析表 QR4.4-01NO.08过程名称人力资源标准要素：7.1.2 人员 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训7.2.3 内部审核员能力 7.2.4 第二方审核员能力 7.3.1 意识-补充 7.3.2 员工激励和授权S04过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/人力资源□□□■□□□□□□□过程文件主要文件QD7.2.1-2025 人力资源控制法律规范 QD7.3.1-2025 员工激励与授权制度QD7.4.1-2025 信息沟通沟通控制法律规范相关文件文件信息控制法律规范、持续改进控制法律规范QD5.3.1-2025 各部门质量环境职责权限 QD5.3.2-2025 各岗位质量环境职责权限及要求过程顾客内 部所有部门，员工外 部顾客相关过程1.公司战略 2.体系策划 3.管理评审4.内部沟通 5.职责权限6. 文件记录 7.内部审核 8.管理代表过程输入过程输出1.企业进展规划，业务计划,生产计划,订单/合同2.法律法规标准要求、审核员资格3.顾客特别要求4.生产技术/工具掌握等内部需求（人力资源规划、招聘计划）●员工档案●内外部沟通的证据●掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的人员，符合岗位要求的员工●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员●有效的培训：培训全套记录 ●风险及控制措施等●各类文件、数据、信息的有效传达●人员激励、授权、考核奖罚的记录所需资源信息1.培训老师、考核、管理人员2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、激励措施及资源，招聘沟通会过程方法要点过程衡量指标●过程程序、法律规范规定的方法●上岗培训 ●在职培训●委托外部培训 ●招聘●转岗培训●激励 ●衡量员工认知度●人力资源外包指标频次考核◆培训计划完成率 100％每年◆培训合格率 100％每年◆员工满意度≥90每年◆及时沟通率 100％每月考参◇ 预防成本XXXXXX 有限公司人力资源过程文件清单 人力资源过程记录清单 序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD7.2.1-2025人力资源控制法律规范A0受控2QD7.3.1-2025员工激励与授权制度A0受控3QD7.4.1-2025信息沟通沟通控制法律规范 A0受控序号编号名称保存期限使用保存部门1QR7.2-01《岗位结构需求清单》三年行政部2QR7.2-02《岗位技能要求》3QR7.2-03《员工招聘登记表》4QR7.2-04《员工试用转正评价表》5QR7.2-05《岗位技能评定表》6QR7.2-06《培训需求调查表》7QR7.2-07《年度培...
