过程识别分析表 QR4.4-01NO.17过程名称内部审核标准要素： 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 M04过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部管理者代表□■□□□□□□□□□过程文件主要文件QD9.2.1-2025 内部审核控制法律规范QD9.2.2-2025 过程审核控制法律规范QD9.2.3-2025 产品审核控制法律规范相关文件文件信息控制法律规范、持续改进控制法律规范过程顾客内 部总经理及公司所有部门员工外 部顾客相关过程1.体系策划 2.管理评审 3.分析评价 4.文件记录过程输入过程输出●质量方针、目标，过程绩效●经营计划，审核计划●顾客法规要求、体系要求、体系文件●上次内,外部审核结果●审核方案(含产品、过程审核)●审核规程、审核指导书、图纸、FMEA●符合标准有效过程、产品、质量体系●内审报告(含体系、产品、过程审核)●内审不符合报告及记录 ●过程受控和有能力●内审检查记录●风险及控制措施等所需资源信息1.合格的内审员2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室, 纠正措施所需资源；检验/试验装置过程方法要点过程衡量指标●过程程序、法律规范规定的方法指标频次●质量目标策划●内审策划，内审资格 ●班次●产品审核●制造过程审核●顾客要求是否落实 ●过程方法考核◆体系内审计划完成率 100%◆过程审核符合率≥95％◆产品审核 QKZ≥98％每年考参XXXXXX 有限公司内部审核过程文件清单内部审核过程记录清单 序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD9.2.1内部审核控制法律规范A0受控2QD9.2.2过程审核控制法律规范A0受控3QD9.2.3产品审核控制法律规范A0受控序号编号名称保存期限使用保存部门1QR9.2-01《内部审核方案》三年品保部2QR9.2-02《内部审核计划》（年度、日程）3QR9.2-03《内部审核检查表》4QR9.2-04《内部审核报告》5QR9.2-05《内部审核不符合报告》6QR9.2-06《首末次会议记录》7QR9.2-07《过程审核实施计划》8QR9.2-08《过程审核记录》9QR9.2-09《过程审核报告》10QR9.2-10《产品审核计划》11QR9.2-11《产品审核检验规程》12QR9.2-12《产品审核评级指导书》13QR9.2-13《产品审核记录》14QR9.2-14《产品审核报告》
