过程识别分析表 QR4.4-01NO.10过程名称外部提供标准要素： 8.4 外部提供过程产品服务控制 8.4.1 总则 8.4.1.1 总则-补充 8.4.1.2 供应商选择过程 8.4.1.3 顾客指定货源 8.4.2 控制类型和程度 8.4.2.1 控制类型和程度-补充 8.4.2.2 法律法规要求 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 8.4.2.4 供应商监视 8.4.2.5 供应商开发 8.4.3 外部供方的信息 8.4.3.1 外部供方的信息-补充 S06过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部综管部采购□□□□□□□□□■□过程文件主要文件QD8.4.1-2025 供方管理法律规范 QD8.4.2-2025 外部提供过程产品服务控制法律规范相关文件文件信息控制法律规范、持续改进控制法律规范/PPAP 控制法律规范/ APQP 控制法律规范 /生产服务提供控制法律规范过程顾客内 部生产外 部顾客相关过程1.管理评审 2.内部审核 3.外供过程 4.分析评价 5.公司战略策划6.采购信息7.设计开发 8.文件记录 9.生产过程过程输入过程输出●顾客指定的供货来源●顾客通知(与质量/交付问题有关特别状态)●法律法规要求/环境要求●市场信息●竞争对手资料●以往产品信息●顾客要求●新产品开发计划、业务计划、生产计划●合格供应商1．供方能力调查表 2．合格供应商名录3．供应商业绩评价表 4．供方质量管理体系开发计划5．供方质量问题整改通知书●外部提供的产品、过程●采购成本，候选的供方●PPAP 的要求、产品图纸、采购文件外部提供过程、产品、服务清单；1. 供方交货计划；采购计划；外协加工协议书；2. 到货记录 3．按时交付满足采购要求的产品；4．外加工产品质量保证协议书 5. 外部提供控制措施●风险及控制措施等所需资源信息1.合格的评价人员、检验/试验人员、采购人员、保管人员等2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；采购资金、合格供货商清单、运输工具、仓库过程方法要点过程衡量指标●过程程序、法律规范规定的方法●供应商基本情况调查●供应商评审、供应商认可、供应商业绩监控●供应商质量体系开发、审核●确定合格供应商 ●询价、发出合同/订单●跟踪\监控供应商进度 ●应急处理顾客满意测量；外部提供过程产品服务控制法律规范、供方管理法律规范，文件化信息控制法律规范、不合格控制法律规范；A B C 物资分类法；不符合风险应对指标频次考核◆供方准时交付率≥99％◆进货检验合格率≥99％◆供方周期评定执行率 100...
