內部審核查檢表ISO14001對應檔案名稱審核內容審核結果(YES/NO/NA)說明不符合項報告編號條文要素4。2 環境方針環境手冊1.環境方針是否與本公司重大因素結果相匹配？方針制定原則。2.環境方針是否包含持續改善與污染預防的承諾？3.環境方針是否包含承諾符合相關的環保法規及其他要求？4.環境方針有無經過高階主管的簽核？5.環境方針如何對大眾公開？6.員工是否瞭解環境方針？宣導方式?7.環境方針怎樣定期審查?8.手冊是否包含有簽核環境方針?4.3。1 環境因素環境因素管理程式 1.環境因素鑒定需包括哪幾種狀態?哪幾種時間？有無依據？2.怎樣鑒定環境因素3.環境因素的評估有無鑒定出重要環境因素？4.怎樣鑒定與管制間接因素?4。3.2 法律於其他要求環境法規管理程式 1．法規如何鑒定與傳達,使員工瞭解?4。3.3 目標和指標 環境目標、指標管理程式1.組織內部有無定各部門的環境目標和指標怎樣確立，建立或審查環境目標指標時,有無考慮到環保法規及其他要求? 環境目標是否明確?2.是否根據重要環境因素訂定？3.有無考慮到技術、財務及作業營運上的要求?4.組織有無定期審查環境目標與指標? 4。3。4 環境管理方案環境方案管理程式 1．有無定期審查環境管理方案的進度?2．環境方案執行完成後有無檢討其績效?3．怎樣確保管理方案若由數個部門參與,其分工職責是否明確?4。4.1 組織結構和職責環境手冊1.有無建立環境管理體系的組織結構?2.有無指派管理代表？是否理解其環境管理職責？3.有無提供人力或財務資源來實施環境管理體系？4。4。。3 資訊沟通環境溝通管理程式 1.組織內部各部門、階層訊息傳達（或沟通)的方式為何？4。5。1 監測和測量環境監測管理程式 1.是否定期監視與測量會對環境產生重大影響作業或活動?本公司重大環境因素的改善狀況如何？2.是否記錄與環境目標與指標之達成績效?4。5。4 環境管理體系審核內部審核管理程式 1.環境管理體系的審核是否主持定期執行？2.內部審核人員的資格是否規定?並予以鑒定？3.是否依規定提出審核計劃與總結?4.6 管理評審管理審查程式1.如何定期地審查環境管理體系？2.如何將相關各方的觀點納入環境管理體系的審核?3.如何將法規的變更納入環境管理體系的審核?4.是否將環境目標、指標及環境績效納入審查?5.環境管理體系審核的結果是否納入審查？被審核部門管理代表審核員審核組長內部審核查檢表ISO14000對應檔案名稱審核內容審核結果說明不符合項（YES/NO/NA)報告編號條文要素4.3。1 環境因素環境因...
