食品质量管理体系审核检查表受审核部门： 公司各部门编制/日期：何虎,2016/4/11批准/日期：审核准则：ISO9001&ISO22000、体系文件、适用法律法规审核日期：4/13—4/15审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞ISO9001＆ISO22000 条款检查项目受审核部门是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4。2 文件要求4.2。1 总则ISO9001◆组织是否有文件化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式?行政/管理层◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、质量方针等是否保存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述?行政/管理层◆质量管理体系文件的内容是否满足 ISO9001：2025 的要求？ ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆查询相关文件的途径行政/管理层◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅？√√4.2 文件要求4。2.1 总则ISO22000◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标行政/管理层◆有无形成文件的食品安全方针、目标？√◆检查有无 ISO22000 要求形成文件的程序和记录？行政/管理层◆有无 ISO22000 要求形成文件的程序和记录？√◆检查文件的充分性行政/管理层◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？√4。2.2 质量手册ISO9001◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001：2025 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理?行政/管理层◆质量手册是否包括管理体系的范围 ◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆质量手册是否引用或包括程序文件？ ◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性√√√√√◆质量手册的控制情况行政/管理层◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求 √食品质量管理体系审核检查表受审核部门： 公司各部门编制/日期：何虎,2016/4/11批准/日期：审核准则：ISO9001&ISO22000、体系文件、适用法律法规审核日期：4/13—4/15审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞ISO9001＆ISO22000 条款检查项目受审核部门是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4。2。3 文件控制ISO9001＆ ISO22000◆制定的文件控制程序是否符合要求 生产/行政/技术/供销/仓管◆文件控制程序内容是否完整，...
