ISO9001:2025 质量管理体系内控推行方案 安徽驰纬电气集团有限公司编 制日 期审 核日 期批 准日 期目 录第一章 目标、宗旨。.。。。。。.。。。.。。。.。。。..。。。。...。。。..。。。。..。。..。....。..。.。..。.。。。。.。...。。。.。。.....。.。。.。..。.。3 第二章 内控体系推行的思路步骤。.。。...。..。.....。。.。....。.。.。..。.。。。。。..。.。。。。。。..。...。.。。..。。..。4第三章 内控体系推行的流程图。..。。......。..。。..。.....。.。。。...。.。。。.。..。。。..。.。..。。。.。.。.。.。。..。.。。5第四章 内控体系推行的时间表。。.....。.。..。。。。。..。.。...。。....。。。.。。.。...。.。.。.。。。。。.......。.。..。..。6第五章内控体系推行计划实施细则。。。。....。..。。。..。。。。..。.。...。.。.。..。。。。。。。.。。.。.。。。。。.。..。..。8第六章确保管理体系运行有效性的措施.。。。。。.。。..。。。。..。。。..。。。.。。.。...。。.。.。。....。..。.。...10第七章内控体系推行各部门需履行的职责。。。。.。......。。。。。。。.........。。。。。。......。。...。。..14第八章 ISO9000体系推行培训课程表。..。.。。。...。。。..。....。。.。.。。....。。.。。。。。..。。。.。..。。..。。.。15第九章 推行ISO 9000体系的成本预算。.....。..。。.。。...。。..。。.。。。...。。..。.。.。。。。.。。。.。。...。。.16第一章 目标宗旨================================================根据公司董事长及总经理要求，对公司的组织结构、运作模式、基础管理及作业流程和管控程序进行全面的梳理和分析,以求提高公司各部门的法律规范管理和流程运行效率.在此基础上，经系统分析、深化讨论，制订此推行方案，供公司领导参考决策.推行宗旨：1、使各部门的文件、制度、流程——标准化； 2、使各部门的衔接更趋—-流畅化; 3、使各部门工作最终是实现——傻瓜式。最终目标：1、任何人离开都不影响公司或部门的正常运行； 2、任何人加入公司不经过管理（非文化）培训就知道做什么、怎么做。第二章 内控体系推行的思路步骤================================================步 骤具体操作事项达成目标第一步认真阅读9000管理文件——《质量管理手册》、《程序文件》熟悉体系文件的管控细则和规定第二步找到管理文件中与实际情况的...
