XXXX 有限公司XX/QR 8
2-03质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管理过程（MP)1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）
是■ 否□是否已对过程给以定义
是■ 否□过程是否已文件化
是■ 否□是否已对过程的接口给以明确
是■ 否□过程是否被监控
是■ 否□记录是否保持
是■ 否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明
（原材料、设备） 是■ 否□由谁做
（能力、培训） 是■ 否□用哪些主要衡量指标
（测量、检验) 是■ 否□如何做
（方法、技术） 是■ 否□2）管 理 过 程 、支 持 性 过 程或子过程3）责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5）相关的 ISO/ TS 16949： 2025 条款6）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123M1体系策划总经理质量管理体系的适宜性、充分性和有效性质量管理体系策划控制程序KY/QP5
2—20255
1本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状,是适宜的；所策划、建立的 ISO/TS16949：2025 质量管理体系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持续改进
1输入:ISO/TS16949：2025 要求,顾客要求,法 律 、 法 规要求，公司战略/目标,对产品/过程性 能 数 据 的评估，过 去 的 经 验质 量 管 理体 系 过 程的 识 别 及其应用总经理过程的识别及其顺 序 和 相 互 作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量管理体系策划控制程序KY/QP5
2-2025质量手册KY/QM—2025程序文件和第三层次文件4
2 提供 ISO/TS 16949：2025 质量管理体系过程清单、流程图、过程相互作用矩阵
