特 种 设 备 生 产 和 充 装 单 位 许 可 规 则 质 量 保 证 体 系评 审 表M1 、 一 般 要 求评 审 编 号 ： 单 位 名称 ：序号评 审 项 目评 审 方 法评审结论备注1是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？批阅质量手册□合格□ 基 本 合格□不合格2质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。□合格□ 基 本 合格□不合格3质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？查质量目标分解规定.□合格□ 基 本 合格□不合格4质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求查质量目标的考核情况。换证时查持证期间的质量目标的考核记录.□合格□ 基 本 合格□不合格5质量保证体系组织机构是否建立？ 批阅质量手册□合格□ 基 本 合格□不合格6质量保证体系的组织机构( 责任部门）职能是否予明确规定？批阅质量手册□合格□ 基 本 合格□不合格7是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责？批阅质量手册及相关文件□合格□ 基 本 合格□不合格8是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责？查质保师任命文件及职责规定□合格□ 基 本 合格□不合格9是否按本单位具体情况及相关安全技术法律规范规定设立必要的质量控制系统责任人？查各责任人的任命文件并评审是否符合相关技术法律规范或制造/ 安装需要?□合格□ 基 本 合格□不合格10质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确?查人员职责规定，□合格□ 基 本 合格□不合格11对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？查质量手册中质量体系设置情况□合格□ 基 本 合格□不合格12是否明确规定了与产品( 设备）安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？查各级人员的岗位职责□合格□ 基 本 合格□不合格13各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？查质量手册□合格□ 基 本 合格□不合格14各责任人是否按规定履行职责？通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况□合格□ 基 本 合格□不合格15是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？查管理评审文件规定□合格□ 基 本 合格...
