专卖店市场费用管理制度为推动专卖店市场费用的管理,确保费用的及时跟进兑现,更好、更快的为公司领导提供相关统计数据,法律规范市场费用管理的财务工作流程,故特提出本制度。本制度包含以下内容：专卖店市场费用目录专卖店市场费用预算专卖店市场费用申报专卖店市场费用支付一、专卖店市场费用目录 费用项目费用描述装 修 费 用补贴根据合同标准打完首付款，专卖店装修验收完毕后,支付核定装修费用总额的 70%;第一年度结束，年度回款任务达成 100％，公司再兑付核定装修费用总额的 30%营 业 员 工资按季度任务兑付，季度未完成任务的，该季度不予兑付,年度总任务完成后全年拉通兑付合同返利按季度任务兑付，季度未完成任务的，该季度不予兑付,年度总任务完成后全年拉通兑付品鉴酒每半年随量核报开业赠酒首单赠送市 场 推 广参照专卖店市场推广费用支持比率及普通客户市场费用审核要点核费用报二、专卖店市场费用预算专卖店会计必须按季度、按费用项目分类根据专卖店季度发货及销售回款情况（采纳孰低原则）作《季度专卖店市场费用预算表》并进入 OATOS 系统登记入《专卖店市场费用台账》管理,专卖店不允许超过预算使用费用,特别情况必须报公司高管审批签字。三、专卖店市场费用申报① 核销流程：② 核销材料法律规范要求：项目要求核销材料要求 ① 对所提报的核销材料的真实性负责，严禁弄虚作假行为② 核销材料须按类别分类整理，且按固定顺序进行装订合同要求 ① 所有相关合同均需提供原件,并要求填写完整，双方签字、盖章，一份随同核销材料寄至洞藏事业部，一份客户留存 ② 合同相关履约项须完整填写，且不得涂改,否则视同虚假合同 发票要求 ① 发票的开票单位与合同单位须一致;若合同章与发客户采纳特快专递寄送洞藏事业部接收、审核不合格材料通知补寄合格材料递交领导审核财务审核发票及合同等问题材料退回合格材料财务部领导审核，确定费用支付方式财务部支付费用，登记《专卖店市场费用台账》票章分属同一单位的不同子公司或下属单位,可开具相关证明,证明两者关系,并加盖发票单位的公章② 发票记载的各项内容不得涂改,否则视同虚假发票 ③ 发票抬头名称根据青酒公司要求开具 装订要求 所有核销材料必须整理装订成册后上报 照片要求照片上须有时间否则不予核销，每次核销照片不少于 2张，并粘贴在 A4 纸上四、专卖店市场费用支付① 支付方式：支付方式说 明备 注汇款费用是由公司财务通...
