一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。三、职责与权限1、 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性,同时提出地区经理处理意见。2、 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。3、 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验4、 财务部对退换货金额等作进一步审核。5、 仓库负责核对实际退换货数量.6、 业务员、地区经理负责“退换货申请单” （QR-7.2.3-01)的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递四、工作内容1、 流程 4。2 退换货申请2、 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单"；3、 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述；4、 在“退货单位名称"处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可;5、 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核;6、 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受;040844 9F8C 龌'HP038165 9515 锕7、退换货审核1）、退换货标准： A、 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。经销商填写“退换货申请单”地区经理审核提出处理意见营销总监核准处理意见z36740 8F84 辄 1B28342 6EB6 溶 23068 5A1C 娜经销商负责将产品发回公司并准备三联营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联出库单一联仓库留存出库单二联转品管部出库单三联随申请单转营销行政部发货单一、二联营销留存发货单四联转客户发货单三联随申请单副本转财务部 B、其余情况均不接受退换货。特别情况提请公司管理层审批.2）、 业务经理接到“退换货申请单”需仔细同经销商仔细核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。4）、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货后的检验工作准备.5）、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。6)、 四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或根据规定处理，“退换货申请单"原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。 8、收货后处理1）、 仓库接到顾客退换货时,...
