采购管理制度一、目的为加强采购计划管理，法律规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产的采购.三、职责权限1. 总经理负责采购管理制度的审批；2. 分管副总、财务总监副总采购管理制度的审核；3. 人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4. 经营性固定资产、材料、配件等物资的采购由企管部负责；经营性固定资产、办公用品的采购由人力资源行政部负责.四、采购原则1. 询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，再权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外.2. 一致性原则采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致.在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。3. 低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购.4. 廉洁原则1) 自觉维护企业利益,提高采购物品质量，降低采购成本。2) 廉洁自律,不收礼、不受贿。3) 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4) 加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。5) 工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。五、采购流程1. 采购申请物资需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品，人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月 25日前提出采购申请，填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购.各审核环节对采购申请提出异议者，应于 2 个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2. 询价比价议价1) 每一种物品原则上需两家以上的供应商进行报价。2) 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。3) 属下列情况者，无须进行比价、议价;独家代理、独家制造、专卖品、原厂零件无代用品，但仍需留下报价记录.3. 样品提供和确认1) 若须进行样品提供和确认的，须确定送样日期,由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门...
