内部审核检查表 共页 第页 Q/WY·QG—JL·15—2025受审部门人力资源科审核时间受审部门负责人部门职务审 核 员审核组长标准条款检查内容客观记录评价Q5.5E/O 4。4.1一、机构设置及职责1、与部门主管人沟通，了解全厂机构设置和部门职责界定情况; 对岗位职责的界定如何进行；了解本部门的职责及岗位设置情况2、各部门职责是否明确、清楚,查部门职责是否与沟通的职责一致,规定的职责是否与实际的职责一致；3、各岗位职责是否明确？是否编织各岗位说明书？岗位说明书规定的职责是否能涵盖所有的部门职责。抽查关键岗位的岗位说明书,是否明确职责和权限Q5。4.1,E/O 4。3。3二、目标管理1、询问并查看部门承担哪些目标?如何分解？查分解资料2、询问如何对目标执行情况进行跟踪、分析；查近期 2 个月的目标完成情况分析资料Q6.2.1EO4.4.1Q6.2。2EO4.4。2三、用工与薪酬分配管理1、员工如何招聘（抽查 2025 年一套招聘资料）2、劳动合同、劳动关系管理，查解除劳动合同程序符合性，提供相关资料。3、绩效评估、考核、劳动纪律及奖罚（抽查一套年度考核方案及实施的符合性)4、员工薪酬分配如何管理，查相关制度和记录四、员工培训与技能鉴定1、培训计划如何制定,考虑哪些输入信息（如人员沟通）2、查看 2025 年度培训计划,计划是否包括质量、环境安全、技能方面的培训项目；3、从计划中抽查 3 个培训项目，查看从培训安排、培训实施、效果评价等方面是否满足要求；4、询问外部培训如何进行（申请、培训后的资料保存等），抽取近期参加外部培训的资料；Q6。2.2EO4.4.25、查新入职员工和转岗员工的培训相记录:各抽查 3 人的入职和转岗培训资料，查看是否有培训安排、培训实施、效果评价、等资料是否完整；6、提供特种设备操作人员台帐，是否按期组织人员参加培训、复审、换取证等工作，台账中抽查 5人的资料.4、询问技能鉴定流程（抽查近期1 次技能鉴定资料以及报名申请表审批流程，验证符合性）Q6。4E/O4.4。6五、劳保用品管理1、是否建立了劳保用品的配置和发放标准(与人员沟通），查看标准2、抽查近期发放的劳保用品资料，查看实际发放是否与规定的标准一致六、干部管理1、询问内部如何进行干部选拔、任用和管理；2、抽查近期进行的干部选拔和任用的资料，查看选拔过程的推举、考察、人员确定是否法律规范，查看任用过程的确定、公示是否法律规范；3、询问如何对干部进行考核,查近期进行的一次干部考核的资料E/O4 。 3 。 1 ；4....
