质 量 记 录 （依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准)受控状态:发放号：发布日期：2025 年 月 日实施日期:2025 年 月 日质量记录清单记录号：DCH-J——10 使用号：BG—01序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门1《文件发放/回收记录》DCH—J——013 年总经办2《文件档案借阅/复制登记表》DCH—J-—023 年总经办3《受控文件清单》DCH-J-—033 年总经办4《文件更改申请单》DCH—J——043 年总经办5《文件销毁申请单》DCH—J——053 年总经办6《公司文件、资料传阅记录单》DCH-J--063 年总经办7《文件审批转呈登记表》DCH—J——073 年总经办8《公司内部发文签收单》DCH—J——083 年总经办9《业主公告/来文转发登记表》DCH—J—-093 年总经办10《外来文件清单》DCH—J-—103 年总经办11《质量记录清单》DCH—J—-113 年总经办12《卷内档案目录清单》DCH—J—-123 年总经办13《管理评审计划》DCH—J——133 年总经办14《管理评审通知单》DCH—J--143 年总经办15《管理评审报告》DCH-J——153 年总经办16《年度内审计划》DCH-J-—163 年总经办17《审核实施计划》DCH-J——173 年总经办18《内审检查表》DCH—J-—183 年总经办19《内审不合格报告》DCH—J——193 年总经办20《不合格项分布表》DCH-J-—203 年总经办21《内部审核报告》DCH—J-—213 年总经办22《内审首次/末次会议签到表》DCH-J——223 年总经办23《质量目标完成情况统计表》DCH—J——233 年总经办24《员工宿舍登记表》DCH—J——243 年总经办25《纠正和预防措施处理单》DCH-J—-253 年总经办26《不合服务处置单》DCH—J--263 年总经办27《月/年度培训计划》DCH-J—-273 年总经办28《会议纪要》DCH—J-—283 年总经办29《知会单》DCH—J--293 年总经办30《工作日报》DCH—J-—303 年总经办31《周工作计划及情况实施汇报》DCH-J——313 年总经办32《部门月工作计划》DCH—J——323 年总经办33《部门月工作总结》DCH—J——333 年总经办34《年度部门工作计划/总结》DCH—J--343 年总经办35《日常工作检查表》DCH—J——353 年总经办36《绩效考核管理指标汇总表》DCH—J-—363 年总经办37《顾客回访计划及记录》DCH—J--373 年总经办38《公司各岗位人员任职要求》DCH—J—-383 年总经办39《顾客满意度调查表》DCH—J-—393 年总经办40《顾客满意度调查统计表》DCH-J--403 年总经办质量记录清单记录号:DCH-J—-10 使用...
