公务活动经费管理办法第一条 日常办公用品1、公司办公用品由公司办公室集中采购，统一管理。2、采购时，公司办公室列出采购计划，经分管领导审批后采购。3、领用时，各单位、各部门领用人在“办公用品领用单”签字后，公司办公室按“领用单"发放,并在“办公用品领用单汇总表"中登记价格及金额。4、每月月底，公司办公室将办公用品采购发票、“办公用品领用单汇总表"经分管领导签字审批后，送公司财务部处理帐务。5、每季度由办公室统计数据报财务部，费用纳入相关单位、部门的考核。 第二条 通讯费用公司领导、各单位 、部门人员的手机通讯费用实行定额包干制度。1、公司董事长、总经理 350 元/月;2、其他董事、公司副总经理 3000 元/年，漫游费不再另行报销；3、公司监事会召集人 100 元/月，部门经理、负责人100 元/月，其他监事 50 元/月;4、采购供应部、贸易部采购员、销售部销售员 100 元/月，公司各办公室固定电话费用由各单位控制，各生产单位、各职能部门固定电话通讯费控制在 50 元/月以内。其他因公出差人员所发生的漫游费凭票按财务制度规定的程序报销.第三条 差旅费出差人员住宿费、伙食补助实行总额包干，超支自负的原则.出差天数为住宿天数加往返路途天数，各部门对出差人员费用从严掌握,同时要定任务、定数量、定地点、定时间.1、市内每人每天伙食补助 10 元，确需住宿的，一般工作人员 40 元/人.天,中层管理人员 60 元/人。天,公司领导 80元/人.天。2、省内一般工作人员 60 元／人.天，中层管理人员 80元／人.天，公司领导 120 元／人.天。3、特区（包括深圳、珠海、汕头、湛江、厦门、海南）以及生活和经济水平较高的北京、上海、广州等特大城市出差，住宿标准由分管领导审核，总经理签批后据实报销，伙食补助按 30 元/人。元。4、省外（特区除外)，一般工作人员 80 元／人。天，中层管理人员 120 元／人。天,公司领导 150 元／人。天。5、出外开会,由会务组统一安排住宿的，据实报销住宿费，没有安排会议就餐的,可按市内 10 元／人.天，省内 15元／人。天,省外（特区除外）20 元／人。天，特区 30 元／人。天计发补助。6、一般人员随同领导出差，按随同领导的标准执行.7、二人以上出差根据 1-6 条的标准执行，一人单独出差，在 1-6 条的基础上市内另外补助 20 元/人。天,省内其它地区、省外其它地区以及特区另外补助 50 元/人。天。8、公司领导、中层管理人员因公未带车出...
