公司员工出差管理制度第一章 总则一、 为法律规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度. 二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定.第二章 一般规定 三、员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差计划申请单，经部门主管或总经理批阅批准签字后方可外 出，否则一律不予报销，并视情况按旷工处理。 四、出差的审核决定权限如下：1、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门主管核准。2、远途出差：由部门主管核准，报总经理审批，部门主管以上人员一律由总经理核准。五、交通工具的选择标准： 1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车（高 铁、动车)在 600 公里（含）以内的，根据动车二等座或高铁二等座标准的实际 票价予以报销，假如员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销，超 出此标准以外的金额部分自已承担。600 公里以上根据硬卧级别票价予以报销，换乘其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。假如是特 殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，须提前向总经理 说明情况并申请通过后方可乘坐，否则一律只按火车硬卧的票价报销。 2、自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓舞驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准:150公里内 150 元，150— 300 公里内 500 元，300—600 公里内 700 元，600 公里以上至 1000 元封顶，所有费用须提供票据,根据票据面额在不超出上诉金额范围内报销，比如驾车 150 公里过路费燃油费 100 元,则按 100 元报销，如 200 元，则按 150 元上限报销,依次类推。如有特别情况须在报销单内列明具体事宜,并经总经理签字后方可报销。第三章 出差报销六、报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理.按财务法律规范粘贴“差旅费报销单"→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回 5 日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核，出差人员须对不合理费用作出说明,否则不予报销。第四章 差旅管理七、出差申请与报告1、出差前应填写《出差计划申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确...
