员工差旅费管理办法第一章总 则第一条 为加强和法律规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法
第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行
第二章 出差审批程序1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或经理级)以上人员出差须由总裁（或总经理)审批
2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准
第五条 出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费
第六条 差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批
第三章 费用标准第七条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已,超支自负的办法
标准如下：职 级住宿费标准（元/间
天）伙食费（元/天）省会城市一般城市总经理/总裁300250早餐:10中餐:25晚餐:25部门负责人/经理级200150主管/职 员180150第八条 职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天 60 元给予伙食补贴,办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访,杜绝弄虚作假现象的发生
第九条 出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具:1、公司总经理/总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上
2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座
3、各级职员出差原则上不准带车,特别情况由总经理审批;4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准
擅自乘坐飞机的，按机票面额的 30％报销或按相同路程火车硬座票面
