公司员工差旅、招待管理制度公司因业务需要，须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准，法律规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。第一章 出差管理办法第一条 员工出差依以下程序办理：（一） 员工因公出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定.出差人员离开前应填具“出差申请单”,并报由上级主管签字批准.（二） 出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门临时支取相当数额旅费。（三） 出差满期归来者，须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。第二条 出差的批准权限规定如下：员工出差，由部门经理（主管)签字批准；部门经理出差,由部门总监签字批准；部门总监出差，由总经理签字批准.第三条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销，并按以下规定办理：（一） 交通费。乘坐公交车、出租车、地铁、火车、飞机、轮船等交通工具,原则上应取得交通公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。（二） 住宿费。出差过程中因在招待所、旅馆、酒店等住宿而产生的费用，须取得相关部门统一发票。（三） 用餐费。须提供用餐发票。（四） 杂费。需提供相关发票、收据或凭单。（五） 特别费。需提供相关发票、收据或凭单.第四条 出差途中因病、意外灾害，或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第五条 差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、杂费以及特别费(因公需要的邮电、交际费等），所有费用都按实进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不得超过以下标准（单位:人/天）:费用职位交通费住宿费用餐费杂费特别费总经理实支实支实支实支实支总监经理员工第六条 低层人员在陪同高层人员出差时，住宿费、用餐费可以和高层人员差旅费相同,但每日杂费仍根据规定给付。第七条 本公司的顾问及董事的差旅费根据总监标准支给。第八条 出差旅费应据实提出收据，核对时如发现有虚报者,除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处.第二章 员工出差实施细则第一条 出差天数计算公式:员工返程的日期－出差日期＋一天＝出差天数。第二条 报销费用详细说明：（一） 交通费。由派遣主管根据实际情况为出差人员安排交通工具,原则上一律优先考虑经济型交通工具。如因时间紧迫需更换交通工具时，原则上应报由...
