销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度
该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用
业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字,费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、附于票据后，经负责人签字交财务人员审核报销
若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销
所有费用报销都必须及时，无特别原因费用报销不得超过 10 天，超过规定时间，则费用不予报销
公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费
能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;白日乘车时间超过 8 个小时，可乘硬卧,19：00—-凌晨 3：00 之间乘车超过 6 小时可乘硬卧，如购买了低于硬卧的车票，可按节约金额的 60％给予补助，若无相关领导批准购买高于硬卧的车票，高出金额自行承担；每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理
一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等
1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程
2、出差申报程序的规定(1)一般员工出差，由部门主管提出并批准
(2）部门主管出差,由总经理批准
（3）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）
“出差任务书"应明确以下内容出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务,经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款
附表一：出差任务书出差人姓名：申请日： 年 月 日出差人部门：出差地点：出差主要任务:出差
