铜化集团内部审计人员岗位职责(修订稿）一、审计部长岗位职责1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员讨论制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况.4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题.6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治素养 ,组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。8、负责组织审计理论讨论，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的进展服务。9、关怀审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作积极性和责任心。10、负责领导交办的有关工作。 二、部长助理岗位职责 1、在部长领导下，协助部长做好各项工作,积极仔细、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成年度经营业绩审计工作，开展专项审计和审计调查工作。参加重大审计项目的方案讨论、制定工作。4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险，确保审计工作顺利进行。5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。 6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。7、完成部长交办的其它工作。三、项目主审的主要职责1、对负责的审计项目开展调查讨论,确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定.负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。2、对审计...
