XXX 内部控制管理手册编制：内控工作组审核:内控管理委员会批准：单位负责人目录1.前言。。..。。。..。。....。.。。.。.。。。。...。.。。....。.。...。...。。。.。....。。。..。..。。。.。。.。。。..。。...。....。..。.。。..。。。。。..。.。。..。。。。.。..。..。.。。。. 。。3 1。1概述。.。。。。.。。..........。.。.。..。。.。。....。.。。。...。.。.。.。。。.。。。.。。..。..。..。。.。...。。..。。...。。。。。.。。。.。。.。......。。。。。.。。.。。.。。.。.。..。.3 1.1.1手册编制的意义和目的。。.。...。...。。.。.。。.。。。。。.。....。...。..。..。。..。.。。。.。。。...。.。.。....。..。.。.。。。。.。。...。...。... 3 1.1.2内部控制目标.。。.。。。.。.。。....。。。。。。。。。.。..。。.。。....。。......。.。.。.。..。.。....。。。。。.。。。.。....。。。。.。...。.。..。。......。...。。. 3 1。1.3遵循的基本原则 。。.。。..。...。.。。。。。..。。。。..。。。...。。。.。.....。。..。...。。...........。.....。。。.。...。.。.。。。..。.。。。。。....。。。..4 1。1.4内部控制依据的标准 .。..。.....。..。....。。。。。。..。.。。。.。.。。。.。。..。.。。.。.。。..。。。。.。.。。。..。...。。.。。。..。.。。..。.。。。。。。。.。 4 1。1。5手册的结构组成 .。。....。..。.。。.。.。..。..。.。。。。..。。..。....。.。..。..。。。.。.。..。。。。.。.。.。.。。。。。.。。..。.......。.。。..。。........ 4 1.1.6手册的适用范围和管理 。。。.。.。...。..。。。....。..。。。。...。.。。..。....。。。。。.。。。...。。。..。.......。。.。...。...。。。....。..。。。 5 1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限 .。.。.。。。.。。。。.。。.。.。...。..。..。.....。。..。。...。。。。...。。。。。..。.。.。。. 6 1。2.1目的。....。.。...。..。..。。。.。。..。......。....。.。。..。...。。.。.。...。。。..。.。。.。..。.。。。。.。。..。.。.。。.。.....。.。。..。..。。..。.....。。。.....。. 6 1。2.3职责与权限 .....。....。。。.。。。。..。.。。。.。。。...。.。。.。..。。.。。......。。.。.。.。...。。。。。。。。..。。。。。。.。.。。。。。.....。.。...
