1。销售管理系统1。1 销售报价流程作业说明客户销售/客服技术/财务总经理新商品报价时应根据技术部之BOM 测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价报价员/业务员输入报价单销售副总核准（文件签核)总经理第二次核准(文件签核)业务员或客服打印报价单E-mail/Fax 给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认1。2 业务接单流程作业说明客户销售/客服PMC成品仓库YNNYNFAX 客户确认Y报价单确认报价单报价单修改报价单建立历史报价报价单计价表商品估价新商品核准修改核准报价要求推 断 是 否 可 接 单 条 件如 ： 品 种 、 规 格 、 单价、交期、数量。。等订单资料输入销售副总或经理核准(文件签核）打印/传送订单凭证PMC 推断是否有库存,有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产1。3 销售出货流程作业说明销售/客服PMC仓库财务客户NY客户下单订单建立客户订单N回复Y订单凭证销货流程工单开立及发放流程核准YN订单凭证订 单 评审修改订单凭证库存订单出货通知可通过OA 系统转到 PMC。PMC 经理确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单签收1。4 销售退货流程作业说明客户销售/客服质管PMC/仓库财务Y销货单签回销货单销货单销货单订单出货明细表订单出货通知可出货备货销货单销货单YN修改核准销货单建立销货单订单出货明细表推断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销售副总/经理核准（文件签核）确认退货数量打印销退单（四联)PMC 经 理 审 核 ( 文 件 签核）质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认2.采购管理系统2。1 采购询价流程作业说明供应商采购技术/销售销退通知销退单建立QC 检验销退单NY核准修改销退通知销退单销退单销退单点收确定入库FM,4销退单确认销退单销退单审 核由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价.供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较.采购录入生效的询价单经理核准（文件签核)发出新的价格信息给技术/销售2。2 请购作业流程作业说明请购单位采购备注N历史价格商品报价修改Y核准询价单询价单询价要求样品需求询价单建立请购单位手写请购单，经部门经理审核后（总额≥2000 元需总经理审核）输入请购资...
