退货产品管理办法1 目的和范围为了加强企业存货的内部控制和管理，规范退货行为，特制定本办法。本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。2 规范性引用文件 《成品入库验收、保管和发放管理办法》 《数据分析控制程序》 《信息管理程序》 《废品损失管理办法》3.术语和定义 无4 职责4.1 销售部负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。4.2 客户对接销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。4.3 销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。4.4 物控部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审、资产处置及办理相关手续。4.5 品质部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。4.6 财务部负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。4.7 采购部负责外地退回产品取回。5 管理内容与方法5.1 退货产品的接收与报检5.1.1 采购取回退货产品时间不得超过 1 周，超过 1 周的每次对采购主管扣 1 分纳入绩考核；5.1.2 销售部、客户对接销售员、品质部对获取的退货信息与客户沟通后，及时通知成品库管库员；5.1.3 成品库收到退回的产品，应及时核对产品名称、数量、规格、确定包装物完好程度，在 2 日内填写《退回产品信息反馈单》，分别传递给销售部、对外服务部、工程技术部；对退回产品划定区域妥善保管。5.1.4 销售部、业务员、物控部接到信息反馈单后 2 日内填写《顾客退货产品报检单》并提报给品质部。5.1.5 品质部应在 3 日内根据《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行拆箱检验做好检验记录，由销售部做好退货记录，并在《顾客退货产品报检单》上填写检验结果（如外观、质量、零部件缺失数量等内容）及处理意见；5.1.6 销售部、业务员、品质部依据检验结果，对有疑义（数量不符、缺少零部件、质量责任问题）的退回产品，与客户沟通协商，确定产品退回责任认定结果，出具《产品退货原因分析说明》，经部门领导、主管领导签字批准后，报生产计划部。因销售退回的产品，销售部、工程技术部需办理退库手续；5.2 退货产品的处置5.2.1 品质部依据《产品退货原因分析说明》及《顾客退货产品报检单》，区分不同情况，进行处理；a） 根据检验结果，对于无需返修的合格产品由品质部发放《产品合格证》，由销售部办理退库手续；实物转移至合格品区。b） 检验结果确认为...
