《退货管理流程》采购部处理解决一般业务管理总流程 否 是 是 是否新供应商采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理 采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题《结算流程》 是 否 否 是 需 不需新供应商商品引进流程电脑部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流程》程是否新供应商 已有经营 不 同 意采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表上报采购经理审批
并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营 无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细情况资料列表采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态申报采购经理/店长审批旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈采购员下新品订单，并通知门店不同意 同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部经理签名同意并由店长签字确认采购员下新品订单，并通知营运部新品资料单转交营运部电脑部录入新商品资料并确认联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核同意 不同意同意采购员与供应商合同签署合同（一式二份）总经理签名是否同意供应商留底采购部复印留底财务部留底新商品转正流程电脑部录入供应商和商品资料，进入订货程序整理费用收取清单电脑部每周一次检查，试销已到期新商品采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》 第一次 保留 第二信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部及电脑部商品转正类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存店长审阅签字次 淘汰
