合同管理检查表单位：时间年月曰项目检查内容及明细得分落实情况应得分实得分备注一、机构建立及职责（10分）1、管理机构是否建立，并明示清楚？没建立不得分，没明示扣1〜2分32、职责范围是否明确？不明确不得分23、各种合同、协议签订后，是否记录台帐？没记录不得分，记录不全扣1〜2分34、受检资料是否齐全？提供不出不得分，提供不全扣2分2二、信息记录及洽谈评审（10分）1、是否有工程信息记录本，没有不得分12、是否有工程洽谈、评审记录？是否规范？没洽谈评审记录不得分，记录不规范扣2〜3分43、工期拖延后，合同是否修订？没修订不得分，不及时扣2分34、应上交资料是否及时上交？没上交不得分，不及时扣1〜2分2三、合同的签订与管理（60分）1、合同盖章前的样本及内容是否交公司审核？不送审不得分102、工程主合同是否签订、签字手续是否齐全？公司先予盖章的合同，在甲方盖章时时有无单方变更条款现象，确需变更的是否报公司冉审？不报审不得分253、对应主合同应签订的《风险承包合同书》《项目承包合同书》《劳务分包合同书》《购材合同书》签订是否齐全？每缺一顼或未上交扣25分204、对各种已签合同资料的管理是否规范，工程主合同是否签订？不规范或不签订酌情扣分5四、其他合同签订与管理（20分）1、劳务分包等其他合同是否使用公司统一版本并签章齐全？没使用、签章小全，酌情扣分102、劳务合同等具他台同是否交公司审核并签章齐全？不交审、签章不全酌情扣分83、其他辅助性协议的签订是否符合公司要求，不符合不得分2合计100说明：1、本检查表编制依据《质量手册（与顾客有关的过程控制程序）〉〉《2009年企业（合同）管理制度》2、应得分100分，实得分按落实情况界定3、得分率达到90%为合格；不足90%,每少1分罚款10元合同检查组:检查人:受检单位代表:
