物料接收控制程序VIP免费

物料接收控制程序1目的和范围2责任3程序3.1PUR负责下采购订单给VENDOR3.2采购订单跟进控制3.3交货计划控制3.4物料接收/储存/发放3.5订单成本控制3.6多料/呆料处理3.7时效性物料/温湿控物料管理3.8客户退货流程处理3.9报废物料3.10TQC对呆料处理4.0记录1目的和范围本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制.2责任MC/物料课/PUR/MKT负责3程序（流程图见附录1）3.1PUR负责下采购订单给VENDOR。3.2采购订单跟进控制3.2.1MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。3.2.2MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况；3.3交货计划及库存控制3.3.1MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商；3.3.2根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期；3.3.3如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货；3.3.4严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERYSCHL交货，IMPORT料按DUEDATE交货；3.4物料接收/储存/发放/盘点3.4.1物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。3.4.3MIN单发料,按发料原则提前发放.3.4.4发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件)3.4.6物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。3.4.7每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。3.5订单成本控制3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之订单提交利润中心讨论解决。3.5.2PMC定期RUNMRP并严格执行各客户之WINDOWPLAN,即客户规定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料的方式，控制多料的产生。3.5.3根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查MRP报表，定期检查LOTSIZE，LEADTIME。3.5.4对DMTR单进行核对与调查然后签批，以控制物料损耗之成本。3.6多料/呆料处理3.6.1PCN/DCN变更多料处理RND发出PCN或DCN，PMC根据其判定责任单位，发文给相关部门处理，文件内容必须包括损失物料P/N、数量、金额、责任单位。如果责任单位为客户时，PMC发文通知MKT，MKT必须在两天内确认数据并反馈给PMC；如果责任单位为？？？RND或其它部门，PMC直接发文通知会计部要求报废。3.6.2客户订单或F/C变更导致多余物料（流程图见附录2）3.6.2.1余物料清单提供给PUR及MKT；由采购部将OUTSTANDINGP/O取消情况整理（其中LOCAL物料需提供包括WIP状况，进口物料不计WIP，以成品PO计）；反馈给PMC和MKT。3.6.2.2PMC最后将多余物料清单提交给MKT。对于时效性物料，IQC将提供一份时效性物料类别明细，MKT可根据此清单判断时效性物料。3.6.2.2后有订单情况）并通知PMC。如果没有收到明确的订单生产日期，则PMC在收到MKT答复1个月内将物料报废到W7仓，三个月后如仍无需求，则作报废处理。3.6.2.3变更F/C时起如三个月无订单或F/C消化，PMC将发文通知MKT，MKT必须在两周内回复最终处理意见。否则PMC直接发文给会计部要求报废处理或暂由原材料仓转到费品仓。3.6.2.5所有报废的物料，均由PMC开出DMTR，将物料由原材料仓提出报废以消除电脑账和会计账目。3.6.3DISCONTINUEDMODEL导致不再被使用物料（流程图见附录3）3.6.3.1须在得到客户的同意后，发出“PARTSLISTDELETIONCONFIRMATIONNOTICE”。3.6.3.2PMC根据MKT最新的订单和F/C情况,于N+7月整理出物料清单，通知MKT及会计部，将作报废处理。3.6.3.3PMC将报废的物料用DMTR从原材料仓提取，电子料暂放费料仓，六个月之后如仍无订单则报废...