采购验收规定文件编号：NW607104生效日期：2004.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver2.1修改状态：总页数9正文8附录1编制：廖新征审核：韩冬梅批准：孟莉Philips软件股份有限公司沈阳分公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录1.目的2.适用范围3.术语及缩略语4.规定内容4.1验收4.2验收方式4.3标识4.4设备检验规程5.引用文件5.1NW607101《采购供方评定办法》5.2NW607103《采购流程管理》5.3NW607105《库房管理规定》6.质量记录6.1NW607104A“验收不合格记录”1.目的规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。2.适用范围2.1采购产品的验收2.2借用设备返还的验收2.3调拨设备的验收2.4返修返还设备的验收3.术语及缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。4.规定内容4.1验收4.1.1现场验收4.1.1.1实施条件a)用户要求在现场开箱b)合同执行的需要实施紧急放行c)直发用户的设备4.1.1.2现场验收的实施由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。4.1.2常规验收4.1.2.1采购产品的验收检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。4.1.2.2借用设备的验收检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。4.1.2.3调拨设备的验收检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。4.1.2.4返修返还设备的验收检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申请部门办理出库手续。若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。4.1.2.5退货验收检验员对于退货需进行重新验收。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知采购员处理。4.1.3客户有权参与合同采购的产品验收，并可独自作出产品确认，但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认，采购验收以NW607103D“送货验收单”为准。4.1.4因客户急需不能对采购产品进行验收时，检验员应在NW607103D“送货验收单”中注明，并对此产品加以明确标记，以便发现问题能够及时追回。4.1.5验收后，检验员应根据验收出现的不合格情况，认真填写“验收不合格记录”。4.2验收方式4.2.1验收方式的选择依据是合格供方的评定结论，验收方法有：1)对于C级供方，逐批验收；2)对于B级供方，定期验收，送货五批检验一批；3)免检必须满足以下情形之一：A.由通过ISO9000认证且被评为A级供方提供的产品B.具有原包装且通过公司质量确认的软件产品C.免检产品清单免检产品应每年进行年审做为定期评定合格供方的条件。4.2.2验收抽样比例同种产品一次到货10件以上，可以采取抽样方式，抽样率为20%，100件以上抽样率为10%，1000件以上抽样率为5%，5000件以上抽样率为2%。抽样合格率100%才能视为合格，办理入库。4.3标识满足采购验收规定各项条款的产品，在其外包装箱上贴合格品标志，反之贴不合格标志。对于极特殊情况下(如时间、环境等不允许)，无法对产品进行验收，则应在产品包装上粘贴含有未检标志。4.4设备检验规程4.4.1通用检验标准及方式1)外包装及外观是否完好无损：采用肉眼观察的方式，以确认其外观无任何伤；2)随机的资料，附件是否齐全：按装箱单进行清点；3)设备型号，配置是否正确：按NW607103D“送货验收单”确认；4)设备自检是否通过；5)特殊要求情况。4.4.2具体设备检验标准及方式1)工作站及服务器系列工作站加...
