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什么是行政事业单位内部控制[XX行政事业单位内部控制体系建设方案(含信息化),,图文]VIP免费

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什么是行政事业单位内部控制[XX行政事业单位内部控制体系建设方案(含信息化),,图文]财政部发布【__《行政事业单位内部控制规范(试行)》__】并于xx年1月1号起正式实施,做好推进落地的相关工作极为迫切。xx省__发布《山东省贯彻实施意见》__(x财会[201x]xx号),要求xx省各行政事业单位积极推动内部控制体系建设。财政部发布《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,意见要求到2020年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。xx省__《转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见__》(x财会【xx】xx号),要求xx年底前实现行政事业单位内部控制全覆盖。要建立健全由审计、监察等部门参与的协调机制,协同推进内部控制建设和监督检查工作。财政部发布《关于开展行政事业单位内部基础性评价工作__》,要求各单位进行内部控制的基础性评价工作,并对内控体系的各项考核指标做了明确规定,单位内控基础性评价的结果要求单位主要负责人签字。xx省__关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作__》(x财会【xx】xx号)要求,行政事业单位(以下简称单位)应于xx年底前完成内部控制的建立与实施工作。为进一步加强行政事业单位内部控制建设,规范行政事业单位内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作,促进行政事业单位内部控制__,提高行政事业单位内部控制报告质量。为了更好的掌握单位内部控制建立与实施情况,更好发挥__对单位内部控制建设的促进和监督作用,财政部决定开展xx年度行政事业单位内部控制报告编报工作。为全面、真实掌握行政事业单位内部控制建设情况,提高内部控制督导评价工作质量和效率,根据xx市财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作__》(x财会〔2018〕x号),组织开发了2018年度行政事业单位内部控制建设督导评价工作填报系统。十八以来,中央高度重视党风廉政建设和__工作,__在第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上明确指出:“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制”。内部控制体系建设具有重要意义,一方面是国家当前政治形势的需要,反腐是形势所需,制度是预防腐败的关键,内控体系建设能协助构建一种不能腐、不敢腐的防范机制,实现“把权力关进制度的笼子里”;另一方面有效提高单位内部的内部管理水平,有助于厘清责任、保护干部。根据《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)以及相关单位管理文件要求,结合XX行政事业单位(以下简称XX单位)实际,构建全面而系统的XX行政事业单位内部控制体系,规范XX单位各项业务活动管理,控制业务活动风险,提高单位运行效率;最终编制《XX行政事业单位内部控制手册》(以下简称《内控手册》)与《XX行政事业单位内控制度汇编》(以下简称《制度汇编》),并在此基础上研发和部署“XX行政事业单位内部控制管理信息系统”。1.建立XX单位内部控制组织架构,保障内控制度的有效运行。根据《内控规范》要求,依据XX单位现有管理体制,建立适合XX单位的内部控制组织架构,从体制上保证内控制度建设与执行的有效性。2.制定标准化业务流程,规范业务活动管理。根据《内控规范》要求,结合XX单位业务活动特点,充分考虑XX单位管理需求,制定标准化业务流程,保证所有业务活动有章可循。3.控制业务活动风险,保证业务活动合法合规。建立风险评估机制,对业务活动风险进行定性与定量评估;选择风险应对策略,再造业务活动流程,预防业务活动风险。4.实现对业务活动的管控合力,提高资源使用效率。实现预算业务与其他各项业务的对接,完善预算管理体制,形成对经济活动的管控合力,提高XX单位经济资源的使用效率。1.建立XX单位内部控制工作领导小组和组织架构。2.确定XX单位内部控制建设牵头部门。3.建立相应的议事决策机制和沟通协调机制。4.确定适合XX单位的内控风险管理机制。5.确定XX单位的内控风险管控方式。6.建立清晰、明确的XX单位关键岗位内控岗责体系...

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