广东东信玩具实业有限公司仓库管理制度为了保障公司物料及产成品的安全与完整、降低仓库管理成本、避免造成存货积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。（本制度适应公司所有部门）一）仓库管理制度框架二）仓库的归口管理公司各分厂仓库目前全部归属与各分厂PMC或物控部门管理，以后如有调整将另行发函通知。三）仓库管理制度分类1.物料入库管理及单据传递流程点亮网(www.dianliang.com)专业服务于企业（公司策划管理人员）仓库管理制度框架物料入库管理及流程物料出库管理及流程产品出入库管理及流程低值易耗品出入库管理及流程工厂之间物料调拨管理及流程1.1物料入库主要分为采购物料入库和外协加工入库两个类别。1.2采购物料的入库依据为采购订单，仓管人员必须严格按每一份审批手续完整的采采购订单办理入库手续，如手续不完整，仓管人员必须查明原因，责令采购负责人补办手续后入库。1.3外协加工的入库依据为外协加工合同，仓管人员必须严格按每一份审批手续完整的合同办理入库手续，如手续不完整，必须查明原因，责令外协管理负责人补办手续后入库。1.4仓库人员将实物清点入库后，应在实物上贴物料标签及挂上物料卡，标明物料编码、名称、规格型号、数量等要素。1.5仓库人员根据核对无误的采购订单或外协加工合同在系统上录入并分别打印物料入库单或外加工人库单两种单据，（一式四联，一联仓库，二联PMC部门，三联供应商或外协加工商,四联财务部门。）1.6如物料需经品管部门检验，按公司品管制度执行，仓管人员必须积极配合。物料因质量问题需退回供应商或加工商，则开出负数入库单（一式四联，一联仓库，二联PMC部门，三联供应商或外协加工商,四联财务部门）开单依据：品管部有关来料异常报告。1.7禁止虚开无实物的入库单，一经发现，将追究相关人员责任。1.8因二、三厂目前未使用ERP系统，入库单据打印需在临时的EXCEL系统进行，每月5日前仓管人员必须打印物料入库明细表（采购物料入库明细表及外协加工入库明细表各一份）送至所属各厂财务部核对，待ERP系统建立后此项目工作可以取消。1.9仓库人员每天上午10点前必须将两个类别的入库依据和入库单整理完毕，并将财务联送至财务部。附件：采购入库流程、点亮网(www.dianliang.com)专业服务于企业（公司策划管理人员）物料入库流程点亮网(www.dianliang.com)专业服务于企业（公司策划管理人员）1）采购员：根据采购订单交期2）外协管理负责人：根据外协加工合同交期提前2天向仓库发送采购订单或加工合同，通知仓库备好仓位，如物料交期有误，至少必须提前0.5个工作日通知仓库涉及来料异常：品管部：开出异常报告仓库：开出负数入库单，当天通知供应及加工商收回涉及检验物料通知品管部门，仓管人员积极配合仓库管理人员清点实物，核对资料，录入系统，打印入库单涉及来料异常：品管部：开出异常报告仓库：开出负数入库单，当天通知供应及加工商收回一、销售出库管理1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办...
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