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表5-1计划内容示例要素计划类别计划依据可预计效果总方针、政策职位编制计划人员储备计划人员需求预估内部供给计划外部招聘计划教育培训计划人力资源管理政策调整计划投资预算表5-2年度部门工作计划达成情况一览表表号：类别：填表日期：部门目标主办/协办目标达成自我评价经验总结表5-3年度人力需求与供给一览表表号：类别：填表日期：部门职位编制实际人数（年底）流失人数（升级、内部招外部招人数转换或离职）聘人数聘人数表5-4年度人力费用汇总表表号：类别：填表日期：项目单位薪酬各项福利交通费用招募费用培训费用合计人均费用人力资源费用占营业额比例本薪加班费各项加给全勤奖绩效奖金各项津贴小计直接用人费用：间接用人费用：总结核准：审核：编制人：表5-5年度人员离职状况分析表表号：类别：填表日期：单位项目主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员减员ABCD除名ABCD试用不合格ABCD上学ABCD生病ABCD家庭原因ABCD待遇不合格ABCD交通不便ABCDA工作环境不佳BCD合计核准：审核：编制人：表5-6年度新进员工统计表表号：类别：填表日期：姓名性别年龄学历专业原职业进入公司时间业绩排名能力排名备注核准：审核：编制人：表5-7年度招聘工作总结表表号：类别：填表日期：项目检讨（1）招聘计划达成情况与原因（2）招聘工作实际成效（依据《年度新进员工统计表》中新老员工的排名情况）（3）用人部门对招聘工作的满意度（4）企业形象在招聘时的吸引力（5）人员需求与招聘时间的配合情形（6）招聘速度评估（7）招聘渠道成效（8）测评方法与测评工具评估（9）面试心得（10）新员工流失率及原因（11）该年度所面临的主要招聘问题与可能的解决方法（12）招聘改进事项核准：审核：编制人：表5-8年度培训实施总结表表号：类别：填表日期：部门项目部门项目培训课程计划达成率（%）管理营销技术专业工勤受训人次达成率（%）管理营销技术专业工勤人均训练课时达成率（%）管理营销技术专业工勤培训费用计划达成率（%）管理营销技术专业工勤讲师授课满意度核准：审核：编制人：表5-9年度部门工作计划表表号：类别：填表日期：上级方针部门目标阶段指标1季度2季度3季度4季度行动计划每月进度1234567891011负责人预算核准：审核：编制人：表5-10年度人员编制计划表表号：类别：填表日期：部门职位编制人员部门职位编制人员部门职位编制人员核准：审核：编制人：（1）（2）（3）表5-11年度人力资源需求与供给增减预估表表号：类别：填表日期：部门职位编制人数实际人数.（年底）预计流失人数（升级、转换或离职）预计内部招聘人数外部招聘人数合计（人）核准：审核：编制人：表5-12年度招聘计划表表号：类别：填表日期：部门招聘职位招聘人数招聘时间/人数1季度2季度3季度4季度合计（人）核准：审核：编制人：表5-13年度培训计划表表号：类别：填表日期：编号培训项目课程名称课时预计班次预计人数12345预计训练月份6789101112培训地点讲师主办单位预算费用核准：审核：编制人：表5-14年度人力资源管理制度改善计划表表号：类别：填表日期：制度名称新增/修改改善原因宗旨改善内容要点工作计划负责人核准：审核：编制人：表5-15年度人力资源费用预估表表号：类别：填表日期：项目去年（元）今年预估（元）项目去年（元）今年预估（元）本薪保险加班费各种福利直接费用间接费用全勤奖交通费绩效奖金招聘费各项津贴培训费其他其他小计小计去年总费用总计（元）=今年预估总费用总计（元）=人均费用（元）=人均费用（元）=用人费用率（占营业额比率）＝用人费用率（占营业额比率）＝人员生产率（元/人·年）=人员生产率（元/人·年）=直接人工/间接人工=项直接人工/间接人工=核准：审核：编制人：表5-16年季度部门工作计划达成情况一览表表号：类别：填表日期：部门目标主办/协办目标达成自我评价经验总结核准：审核：编制人：表5-17年季度人员状况分析一览表表号：类别：填表日期：职等项目1等2等3等4等5等6等7等8等月初人数异动人数入出新进人员数离职人员数派驻人员数月底人数员工编制人数差异流失率问题分析：解决对策：核准：审核：编制人：“差异”是月底实际在册人...