福建中节能新型材料有限公司FUJIANCECEPNEWMATERIALCO.LTD采购管理手册采购管理手册文件编号页次1/62二O一五年三月采购管理手册编制:______________采购管理手册文件编号页次2/62审核:______________批准:______________管理事项4物资采购管理4.1采购计划管理4.1.1计划内采购4.1.1.1确认物料需求4.1.1.2制定采购计划4.1.1.3编制采购预算4.1.1.4确定采购方式4.1.3计划外采购4.1.3.1计划外采购申请4.1.3.2预算追加4.1.3.3采购批准4.2供应商选择4.2.1供应商选择评审4.2.2供应商绩效管理4.2.3供应商招标评审管理4.2.4询价议价管理采购管理手册文件编号页次3/624.3采购合同管理4.3.1采购合同签订评审4.4.1.1合同拟定4.4.1.2与供应商谈判4.4.1.3确定合同条款4.4.1.4相关部门评审4.4.1.5合同会签4.4采购过程控制管理4.4.1采购订单编制4.4.1.1采购订单编制4.4.1.2采购订单审核4.4.1.3采购订单签订4.4.2采购预算编制4.4.3采购执行控制4.4.3.1采购订单跟踪4.4.3.2采购进度异常报告4.4.4物资验收入库4.4.4.1验收保准制定4.4.4.2入库前检查检验4.4.4.3物资入库手续办理4.4.5采购退货管理4.4.5.1退货条件确认4.4.5.2不合格品标识4.4.5.3与供应商协调4.4.5.4所退货物回收及扣款管理采购管理手册文件编号页次4/624.4.6定期货款结算4.4.6.1相关单据确认（送货单、入库单、采购订单）4.4.6.2货款支付采购管理手册文件编号页次5/62目录一、物资采购管理概述..........................................................................................................8二、工作模块..........................................................................................................................92.1采购计划管理............................................................................................................92.2供应商管理................................................................................................................92.3采购合同管理..........................................................................................................102.4采购过程控制管理..................................................................................................10三、部门组织结构与部门职责.............................................................................................11四、流程及流程说明............................................................................................................154.1采购计划管理流程..................................................................................................154.1.1采购计划管理流程.......................................................................................154.1.1.1流程目标...........................................................................................164.1.1.2流程输入条件...................................................................................164.1.1.3流程输出成果...................................................................................164.1.1.4风险点描述.......................................................................................164.1.1.5流程环节描述...................................................................................164.1.2采购计划编制流程.......................................................................................184.1.2.1流程目标...........................................................................................184.1.2.2流程输入条件...................................................................................194.1.2.3流程输出成果...................................................................................194.1.2.4风险点描...
