产品制程计划制图：流程图M01研发单位工程单位生产单位作业指导书(复印件)送品管单位作为质量检验之依据作业指导书(复印件)存档据以生产操作下接现场制造管理作业指导书试产合格?是作业指导书(正本)作业指导书作业指导书实体样本初步标准操作程序M01样品试作制定BOM表开始否编制作业指导书相关单位主管签核依核决权限送呈签核存档备查将新产品技术及相关数据移转工程单位第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页现场制造管理制图：流程图M02生产单位生管单位会计单位第4页共12页第3页共12页3生产日报表2生产日报表1生产日报表31生产日报表2影响交期?异常?编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页M02生产进度管制作业工作分派制造下接存货管理生产入库作业制造完成入库下接交期协调─制造过程产品制程计划订单源材料据以汇计生产成本存档备查单位主管签核异常处理是否是否作为生产进度管制之依据下接生产进度管制作业每日偏制生产日报表第4页共12页第5页共12页2生产管制表1生产管制表2移转单1生产管制表2生产日报表编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共12页制图：流程图M03生管单位编制生产管制表上承现场制造管理送业务单位作为接单之参考存档备查单位主管签核第6页共12页第5页共12页可修复否?良品?异常?合格?编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共12页M03质量管理─制程检验作业制图：流程图M04生产单位品管单位品管人员依制程巡回检验规范.定时抽取样品进行检查品管定时或不定时,抽取样品进行检查产品工程数据生产作业规范上承现场制造管理作业每批各站生产之首件完成下接存货管理不良品处理作业填写“质量异常处理单”检修接生产线移转作业填生产日报表(填写良品及不良品数量)执行外观检查与功能测试正式生产由现场主管或技术人员执行自主检查否是否是下接质量管理---半成品,成品检验作业否是否是品保处召开品质会议制程巡回检验记录表经相关单位主管会签存档第7页共12页第6页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共12页M04质量管理─成品检验作业制图：流程图M05生产单位品管单位第8页共12页第7页共12页验退通知单检验记录单检验记录单超过允收水平?完成品编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共12页M05设备维修保养单位主管签核填制检验记录单抽样检验退回生产线重新检修检修上承现场制造管理作业入库作不良原因之统计分析以寻求对策及改进质量否是下接存货管—生产入库作业第9页共12页第8页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共12页制图：流程图M06生产单位第10页共12页第9页共12页2移转单1维修记录表1维修记录表1维修记录表2维修记录表正常?更换另件?托外维修?编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共12页M06出厂放行作业单位主管签核单位主管签核上承现场制造管理作业依固定资产维修作业办理到现场了解设备状况设备异常时填维修记录表更换修护修护是否存档备查使用单位依编号存档备查修理记录领料并自行登记是是否否第11页共12页第10页共12页有关单据物品出厂放行记录单物品有关单据编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共12页制图：流程图M07申请单位门禁单位物品实际需要须办理出厂时填出厂放行记录表开始核对签章核对单位主管签核交厂商客户或司机与携出人第12页共12页第11页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共12页M07
