第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页煤炭企业绩效考核全案29.1综合计划部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度当期实际完成原煤开采量当期公司计划完成原煤开采量×100%综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度（1−实际发生的成本费用预算成本费用）×100%综合计划部3规划报告通过率年度规划报告通过数规划方案完成数×100%生产管理部4统计数据完整性和准确性月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部5统计资料及时归档情况月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部6生产计划不合理投诉次数月/年度公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经办29.2生产管理部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度当期实际完成原煤开采量当期公司计划完成原煤开采量×100%综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度（1−实际发生的成本费用预算成本费用）×100%生产管理部3煤炭回采率年度采区采出煤量采区动用储量×100%生产管理部4百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部5检修计划完成率月/年度本期实际完成计划数本期预期制订的计划数×100%生产管理部6千人重伤率月/年度表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数安全监察部7主要设备完好率月/年度主要设备完好台数主要设备总台数×100%生产管理部29.3生产调度部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度部门实际费用部门计划费用×100%技术管理部2调度方案通过率月/年度调度方案通过数调度方案上报数×100%财务部3在用设备完好率月/年度完好设备台数在用设备总台数×100%生产调度部第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页4设备按时送检率月/年度按时送检设备应送检设备×100%生产调度部5调度计划不合理投诉次数月/年度公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数总经办6部门关键员工流失率月/年度人力资源部29.4地测管理部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度部门实际费用部门计划费用×100%财务部2地测器具周检合格率月/年度周检合格地测器具数周检地测器具总数×100%外部计量单位3地测检验频率月/年度根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测的次数，以改进煤炭开采条件地测管理部4地测数据完整性和准确性月/年度地测数据不完整、不准确的次数地测管理部5地测方案通过率月/年度地测方案通过数地测方案上报数×100%地测管理部6百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部29.5煤质管理部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度部门实际费用部门计划费用×100%技术管理部2错漏检率月/年度错漏检样品数送检样品总数×100%财务部3煤质检验频率月/年度根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查次数，以提高开采煤炭质量煤质管理部4客户投诉率月/年度因质量问题进行投诉客户数煤炭销售客户数×100%营销管理部5部门员工绩效考核合格率月/年度年度员工考核合格以上人数年末部门员工总数×100%人力资源部29.6技术管理部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术管理部经理部门技术管理部考核人姓名职位总经理部门序号指标权重绩效目标值考核得分1技术管理工作计划完成率5%考核期内技术管理工作计划完成率达100%2吨煤开采成本5%考核期内控制在元以下3技术指导及时性10%考核期内一般技术问题平均在小时内解决4技术改进方案被采纳的次数20%考核期内技术改进方案被采纳的次数达到次5研发计划达成率20%考核期内研发计划达成率在%以上%100年以上员工人数年底在职年以上员工离职人数年度在职第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为...
