内部控制制度目录第一篇内部控制的基础.....................................................................................................4第一章总则.....................................................................................................................1第二章机构及岗位职责.................................................................................................3第三章内部控制方法.....................................................................................................4第四章内部控制基础工作.............................................................................................6第五章授权体系概述.....................................................................................................7第六章附则.....................................................................................................................8第二篇供应生产销售内部控制制度.................................................................................9第一章供应内部控制制度...........................................................................................10第一节内控概述...................................................................................................10第二节组织机构及岗位职责...............................................................................13第三节授权体系...................................................................................................20第四节管理制度...................................................................................................24物资供应计划（P2-Z1-J4-1）.........................................................................24物资请购规范（P2-Z1-J4-2）.........................................................................29自采业务规范（P2-Z1-J4-3）.........................................................................33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）.........................................................................37定点采购管理（P2-Z1-J4-5）.........................................................................42固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）......................................................48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）.....................................................................50采购作业控制（P2-Z1-J4-8）.........................................................................52供应商管理（P2-Z1-J4-9）.............................................................................56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）...................................................................59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）....................................................62物料进库规程(P2-Z1-J4-12).............................................................................66物料出库规程(P2-Z1-J4-13).............................................................................69退料规程(P2-Z1-J4-14).....................................................................................71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15).............................................................................74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16).............................................................................77库存分析及报告(P2-Z1-J4-17).........................................................................83第二章生产内部控制制度...................................................
