企业质量管理文件目录一、现代牧业集团液奶生产部质量管控方针及目标.........3二、食品安全小组组织机构图...........................5三、各部门质量管理职责及人员职责.....................5四、不合格管理办法及纠正措施.........................8五、生产过程标准操作规程............................16六、文件管理制度....................................22七、原辅材料及包装材料采购管理制度..................30八、生产过程中质量管理制度及相应的考核办法..........31九、关键质量控制点及操作规程........................43十、产品检验管理制度................................47十一、生产设备及检测设备管理制度....................47十二、卫生管理制度..................................48十三、作业指导书及工艺文件..........................53十四、检验项目及检验计划............................65一、现代牧业集团液奶生产部质量管控方针及目标质量方针：为消费者提供优质健康的奶制品。质量目标：项目目标1微生物合格率100%感官合格率99.98%理化合格率99.99%出厂合格率100.00%2组长：总经理副组长：品保处长生产处长品保处成员物流处成员生产处成员办公室主任办公室文员生产班长保管员物流处长质检员工艺质量分析设备处长设备保管办公室成员设备成员二、食品安全小组组织机构图三、各部门质量管理职责及人员职责1.1食品安全小组组长职责：1.1.1确保液奶生产部食品安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持；1.1.2确保在液奶生产部提高满足顾客要求与法律法规要求的意识；1.1.3监控液奶生产部的食品安全管理体系的方针和目标的贯彻和落实；1.1.4控制和协调液奶生产部的食品安全活动的管理任务；31.1.5管理液奶生产部食品安全小组成员的相关培训和教育；1.1.6就液奶生产部食品安全有关事宜与外部各方联络。1.2食品安全小组副组长职责：1.2.1负责食品安全管理体系的推行和文件的批准发布；1.2.2负责组织食品安全小组定期召开管理评审，作为食品安全管理体系改进的基础；1.2.3负责依据食品安全管理体系的要求形成相应的文件；1.2.4负责对液奶生产部所有生产活动的危害识别和关键控制点的关键限值的确定、并建立监控程序及纠偏措施；1.2.5负责液奶生产部生产用技术性文件的审核；1.2.6负责全面监督液奶生产部食品安全管理体系的运行情况，以确保食品安全管理体系的有效性、适宜性和充分性。1.3品保处食品安全小组成员职责：1.3.1负责食品安全管理体系相关文件的起草、下发和修改；1.3.2负责液奶生产部生产用技术性文件的制定和技术文件的发放。1.3.3负责食品安全管理体系的培训工作；1.3.4负责对食品安全管理体系运行过程中的产生的问题进行分析、解决、跟踪和相关信息的反馈；1.3.5负责对各部门(各处室)食品安全管理体系运行情况的内部审核；1.3.6负责收集相关的国家标准；1.3.7负责对不安全和潜在不安全产品的召回；1.3.8负责对食品安全管理体系文件的执行情况进行监控；1.3.9负责生产过程中产生的不安全和潜在不安全产品的评价、控制及处理；41.4生产处食品安全下组成员职责1.4.1负责对生产过程中所有影响食品安全的控制点进行控制和监控；1.4.2负责依据食品安全管理体系的文件要求执行；1.4.3负责对设备的维修、保养工作和设备的管理工作；1.4.4负责生产过程中各设备出现故障或设备参数发生偏离时采取纠偏措施；1.4.5负责设备、计量器具档案的管理和计量器具的送检。1.5物流处食品安全小组成员职责：1.5.1负责协助液奶生产部食品安全管理体系的推行工作；1.5.2负责原辅材料的接收，并对产生的食品安全危害进行控制；1.5.3负责原辅料储存环境的管理，符合相应控制要求；1.5.5负责对产品的贮存和运输过程中食品安全危害的控制；1.5.6负责协助产品紧急回收工作，提供相关数据；1.7办公室食品安全小组成员职责1.7.1负责液奶生产部的人员招聘、录用；1.7.2负责液奶生产部人员培训和人员能力提升的职责；1.7.3负责制定年度审核计划；1.8设备处食品安全小组成员职责1.8.1负责设备维护、保养、大修工作；1.8.2负责设备整体安全运行；1.8.3负责备件的...
