XX年XX年全省交通重大建设项目落实方案关于2011年全市重大建设项目专项审计调查的工作方案根据《XX市2011年审计（调查）项目计划的通知》（延市审发【2011】10号）安排，按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定，我局决定组织对全市重大建设项目情况进行专项审计调查。为明确审计调查目标、范围，突出审计调查重点，确保工作质量，制订如下工作方案：一、审计调查目标通过对全市重大建设项目的专项审计调查，摸清我市重大建设项目的进展、建设程序和资金落实以及投资结构情况，揭示重大项目建设中存在的问题。同时，结合审计调查中发现的问题，为市政府提出合理化建议。二、审计调查范围2009年至2011年11月底，全市收尾、续建、新开工重大建设项目。三、审计调查内容和重点（一）项目计划执行情况调查重大建设项目计划数，是否严格按计划执行，有无已开工未实施项目，有无未开工、停工项目以及形成的原因。（二）项目立项情况调查重大建设项目是否经有关部门批准立项，有无未立项开工建设项目。（三）项目招投标情况调查重大建设项目施工、勘察、设计是否招投标，招投标程序是否合法，有无未招投标实施的项目，有无串标等违法违纪的问题。（四）项目实施情况调查重大项目是否签订施工合同，有无未按中标通知书签订合同，有无未按合同执行，进行重大变更是否经有关部门审批等。第1页共3页（五）项目竣工情况调查重大项目是否按计划竣工，竣工率如何，调查项目不能及时竣工的原因。有无因工程质量等问题造成不能及时交付使用的问题。（六）项目决算审计情况调查竣工项目是否经过审计，有无已交付使用但至今未审计的项目以及造成该问题的原因。（七）项目概算执行情况调查项目是否按概算执行，有无超概算等问题，分析超概算形成的原因。（八）项目资金情况调查项目资金是否落实到位，有无已立项但未安排资金计划或安排不足的问题，有无未落实资金即开工建设的项目，有无施工方代垫资金实施项目的问题，是否存在资金缺口。四、审计调查工作组织安排（一）组织、分工本次专项审计调查，由市局组织实施，具体由行政事业审计科承办。成立5个审计调查组对市本级和十三县区进行审计调查，具体分工如下：第一组，负责市本级、XX县区和XX县区组长：李来存主审：刘宏伟组员：朱晓冬常森堂刘柏青李小虎杨雪李红艳邓卫峰樊星薛钰刘杨张岩第二组，负责吴起县、XX县区和XX县区组长：呼延鹏主审：刘涛组员：齐统贤张育才李卓庆吴耀东曹大勇杨娟路光耀吴玥李丹芬贾树生第三组，负责XX县区、XX县区和XX县区组长：杜延君主审：马莉琴组员：马帆李克延柳静李小红康仲祥曹焱炳第2页共3页屈小龙杜广进韩毅第四组，负责XX县区、XX县区和XX县区组长：屈宏主审：王继儒组员：李玲马润琪薛延峰郭真平沙海生魏薇杨海荣白茸邱武东第五组，负责XX县区和XX县区组长：李海生主审：张茹组员：刘欢明闫凤会王小斗李文平钱院梅刘晓瑜高丽白建军梁铎冯淼杨忠平（二）时间安排2011年11月28日开始，有效工作日15天。五、工作要求（一）高度重视，树立全局观念。各审计调查组要认真组织，搞好此项审计任务，注意发现和查处大案要案线索，对严重违法违纪问题，要跟踪审计调查，及时上报局领导。（二）加强现场管理，保证审计调查质量。确立审计调查项目责任人，各组组长对本组审计调查质量全面负责，要加强审计调查现场管理，及时掌握审计调查情况并上报审计进展情况和审计发现的问题。（三）全面掌握，搞好分析。各审计调查组要在全面审计调查、总体把握的基础上，紧扣全市重大项目建设情况，认真分析，查找原因，以揭示我市在重大建设项目中存在的突出问题。（四）严格执行各项廉政规定及审计工作纪律，按照市局经费自理制度的要求约束自己，依法审计、从严执审。附件：2009年至2011年11月底全市重大建设项目情况表二〇一一年十一月二十四日第3页共3页
